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老师好！我这边用一个苗木公司，20年和21年没有成本，利润有180万，也没有叫企业所得税，我想现在把成本补进去，可有什么办法
2022-08-29 11:28
2022-08-29 11:29
你好； 可以补； 但是你们 跨年了要走以前年度损益调整 处理； 或者是 反结账去当年改数据 改年报去处理
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老师，我公司小规模，2020年有张成本票对方没有开给我，21年这批货卖出去了，票也开出去了，算企业所得税时成本是预估的，现在让对方补成本票给我还有用吗？还能税前扣除吗？
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老师好，我们是一家刚起步的游戏设计公司，今年有收入，形成利润了。明年没有收入，这些利润需要用在明年的成本上。这些利润怎么做能不交企业所得税？
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老师，我在接一家公司的账时候发现22年的某月前会计记的主营业务成本少入了一个0导致成本结转少了20多万。按22年情况其实不用交企业所得税。但是因为少了20多万成本需交企业所得税。在今年我订正的时候入的是借方未分配利润调整，老师请问我这样订正是否正确？对于这个多交的企业所得税有没有什么办法可以退？我订正到未分配利润是不会影响本年利润，从而没办法弥补今年的企业所得税抵扣数，是这样吗？
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老师您好，我们公司去年第一季度交了企业所得税1000元，去年年底净利润亏损20万，今年第一季度净利润有10万，现在是又不想退去年交的企业所得税，也不想交今年企业所得税。有没有什么合理的建议啊。
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