老师，现在收到电子专票对方开票有误红冲重开，，对方说已经红冲但是我们增值税平台还是显示这个错误票状态正常是什么原因，要多久会更新状态
你好，这个不一定，它有一个时间的差异 只要确定对方已经红冲了，你就先别管这个发票了
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2020年12月我们给别人开专票600万，收到400万款，余200万未收，现在对方要给我们付款了，让我们把2020年多开的200万冲红，重新开200万发票才付款，请问，我们敢冲红重开吗？冲红这么大一笔专票，会不会引来税务局关注呀……实际当时多开了200万导致我们盈利200万当时还暂估费用了所以20年没交企业所得税，是不是现在对方要重新开票对我们来讲还更有利？？ 希望老师详细解答，平时安分做账，这种我还真不会处理，不知风险
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请问老师：20年12月我们给对方公司开了600万的专票，收回400万的款，余200万未收回，21年9月我们公司把公司名称，法人股东都变更了，但实际经营人还是我们老板，现在对方要付那200万给我们，让我们把之前已经开过的200万专票冲红重新开票给他们再付款，说是付款和票据保持一致，如果冲红200万专票会不会有风险呀……这种情况下我们要怎么做比较合适呢？ 有没有更好的解决办法呀？
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老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项
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老师，现在收到电子专票对方开票有误红冲重开，，对方说已经红冲但是我们增值税平台还是显示这个错误票状态正常是什么原因，要多久会更新状态
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我是购买方上个月收到发票已抵扣，这个月发现错误，在税控盘里开了信息表，销售方说没查到信息，他自己在发票平台里申请开具了数电票一张正数和一张负数，现在发票平台显示，我取得一张红字发票，有0张发票被冲红，啥意思？可需要什么操作了？
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好的 ，谢谢
不用客气，工作愉快。
我们是采购方。现在收到的电子专票因开票有误被红冲，我们要入账吗？因为现在都不是作废，发票红冲我们增值税平台里也有显示红冲掉的发票。
如果是以前作废的我们就不用管了，但是红冲的当月我们要不要先做一遍入账，再冲的，然后重开的再入一次账？
你好，不需要做账的，货物到了，你可以做一个暂估入库，或者是等着他发票到了，你再按照新的发票来做账。
和以前作废的一样操作就可以吗？
是的是的，是这么做的，只要是当月的可以这么做。
那如果跨月红冲没有抵扣呢
你好，借库存商品应交税费待认证， 贷应付账款 红冲做相反的
谢谢 老师，相反是借：应付账款 贷：库存商品 应交税费待认证吗 ？还是相同分录做红字也可以
跨月红冲已抵扣分录呢 ？
对的，是的，是这么做。