老师，现在收到电子专票对方开票有误红冲重开，，对方说已经红冲但是我们增值税平台还是显示这个错误票状态正常是什么原因，要多久会更新状态

好的 ，谢谢

不用客气，工作愉快。

我们是采购方。现在收到的电子专票因开票有误被红冲，我们要入账吗？因为现在都不是作废，发票红冲我们增值税平台里也有显示红冲掉的发票。

如果是以前作废的我们就不用管了，但是红冲的当月我们要不要先做一遍入账，再冲的，然后重开的再入一次账？

你好，不需要做账的，货物到了，你可以做一个暂估入库，或者是等着他发票到了，你再按照新的发票来做账。

和以前作废的一样操作就可以吗？

是的是的，是这么做的，只要是当月的可以这么做。

那如果跨月红冲没有抵扣呢

你好，借库存商品应交税费待认证， 贷应付账款 红冲做相反的

谢谢 老师，相反是借：应付账款 贷：库存商品 应交税费待认证吗 ？还是相同分录做红字也可以

跨月红冲已抵扣分录呢 ？