演示账套

Q

老师，应付账款是负数就是付款未收到票？

2022-08-30 09:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-30 09:38

学员你好，要看你的核算设置，应付账款负数其实是预付款，也有可能是没收到货

快账用户5586 追问 2022-08-30 09:43

看不到以前账，怎样区分？

齐红老师解答 2022-08-30 09:53

看不到账，就没办法区分的

快账用户5586 追问 2022-08-30 10:05

老师，期初数原表－6100，算出来期末数－5100，这样调账的话，要不要补税？

齐红老师解答 2022-08-30 10:13

如果作为费用，最明显的问题就是所得税汇算清缴需要纳税调增

快账用户5586 追问 2022-08-30 10:16

如果应付账款？

快账用户5586 追问 2022-08-30 10:16

老师，如果货款？

快账用户5586 追问 2022-08-30 10:32

老师，在？如果货款呢？

齐红老师解答 2022-08-30 10:32

预付负数其实就是应付账款的，相当于应付减少，应该计入成本费用

快账用户5586 追问 2022-08-30 10:35

这样的话要不要补税，货款的话

齐红老师解答 2022-08-30 10:35

这部分不能税前扣除，要交企业所得税

快账用户5586 追问 2022-08-30 10:41

差额1000元要补企业所得税？

齐红老师解答 2022-08-30 10:50

是的，计入费用后然后再调增，也就是这1000不能扣所得税

学员你好，要看你的核算设置，应付账款负数其实是预付款，也有可能是没收到货

2022-08-30

同学您好，是的，是这样的

2022-03-23

你好，期末应付账款是负数，需要调整到预付账款栏次填写。

2022-10-17

对的是的，是这么做的，如果为负数的话，就是提前收了人家的钱，提前支付了人家的款实际业务的没有关系，正常

2022-11-02

。应收负数是预收的意思。是没有开发票的。应付的负数是预付。一般也是没开票的。

2022-05-18

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