应收账款是公司对外开的发票暂未回款，应付账款是公司收到的发票暂未付款，这样理解对么？应付账款和其他应收款为负数是否异常？
对的是的，是这么做的，如果为负数的话，就是提前收了人家的钱，提前支付了人家的款 实际业务的没有关系，正常
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老师，请问下，公司购买材料，款未付，发票未到，但是主管要求做账，借：原材料，其他应收款—暂估进项税；贷：应付账款。 其他应收款—暂估进项这个科目不明白
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#提问#对于外账差票，购买的票据，内账应该怎么处理呢？ 1、先付款：借：其他应收款---购票往来款---A公司 贷：应付账款----暂估入账---A公司 收到票据： 借：应付账款-----暂估入账---A公司 贷：其他应收款----购票往来款---A公司 借：营业外支出----购票费----进项票据 贷：现金，这样做对吗？ 2、先开票据： 借：其他应收款----购票往来----A公司 贷：应付账款----购票-----A公司 付款时 借：应付账款----购票往来----A公司 贷：其他应收款---购票往来---A公司 付开票费用时：借：营业外支出----购票费----进项票据 贷：现金
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#提问#之前采购一批商品未收到发票先做了暂估，现收到了发票，可否这样入账：收到发票时借：应付账款－XX公司 贷：银行存款 红冲暂估时 借：应付账款－暂估应付款 贷：应付账款－XX公司（公司是小规模纳税人）？
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应收账款是公司对外开的发票暂未回款，应付账款是公司收到的发票暂未付款，这样理解对么？应付账款和其他应收款为负数是否异常？
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我想问假如暂估成本40万，分录是借，成本贷应付账款-暂估。收到20万的发票，借，应付账款-暂估，贷应付账款a公司。等到有了银行，借应付账款，贷银行存款这样对吗
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老师请问一下，自产自销 农产品 蔬菜这些 需要缴纳印花税吗
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老师 如果每个月开票超过30万，税务核定定期定额60万的话对个体户有益还是核定金额Z再小点呢
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老师，收的保证金走了其他应收，后收款时都做成了应收款，其实有部分是保证金款，可否业务结束后，直接根据最后一笔回单把两个科目冲平？谢谢老师
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老师 请问公司购买的景观石 专票的进项可以抵扣吗
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8月所属期成本忘记结转了，就几十元，能否反结帐到8月重新结转一下再结账，如果这样操作会不会对数据有什么影响，小规模纳税人，小企业会计准则
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有老师是新疆的吗？请问怎么变更营业执照的注册地址
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老师，每个月分摊的长期待摊费用，预收的租金，这个怎么做一个总的表
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请问老师；针对电商平台新出来一个报送收入的规定，这个报送收入是报送哪个时点（下单、发货、签收、结算）的收入？
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老师您好我们是一般纳税人物业公司，现在我们把电梯广告位置租给其他单位收到的广告费按多少税率合适呢
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老师，你们，请问一下老板不发工资，但社保和工积金是由公司全额承担，怎么做账和报税
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负数是提前付了钱对方暂未开票么？
另外资产负债表和利润表的勾稽关系应该怎么算
是的， 资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表净利润累计
应付账款余额再借方和贷方分别代表什么情况
应付账款在贷方有余额，表示你们单位提前支付给人家的。
在贷方有余额表示表示欠了人家的。
借方余额是先付款未开票，贷方余额是对方先开票暂未付款是吧
你好是的，是这么做的。
若应付账款贷方余额为对方多开发票金额后期并不需要付款，应该怎么处理？
借应付账款贷库存商品。