应收账款是公司对外开的发票暂未回款，应付账款是公司收到的发票暂未付款，这样理解对么？应付账款和其他应收款为负数是否异常？
对的是的，是这么做的，如果为负数的话，就是提前收了人家的钱，提前支付了人家的款 实际业务的没有关系，正常
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老师，请问下，公司购买材料，款未付，发票未到，但是主管要求做账，借：原材料，其他应收款—暂估进项税；贷：应付账款。 其他应收款—暂估进项这个科目不明白
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#提问#对于外账差票，购买的票据，内账应该怎么处理呢？ 1、先付款：借：其他应收款---购票往来款---A公司 贷：应付账款----暂估入账---A公司 收到票据： 借：应付账款-----暂估入账---A公司 贷：其他应收款----购票往来款---A公司 借：营业外支出----购票费----进项票据 贷：现金，这样做对吗？ 2、先开票据： 借：其他应收款----购票往来----A公司 贷：应付账款----购票-----A公司 付款时 借：应付账款----购票往来----A公司 贷：其他应收款---购票往来---A公司 付开票费用时：借：营业外支出----购票费----进项票据 贷：现金
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#提问#之前采购一批商品未收到发票先做了暂估，现收到了发票，可否这样入账：收到发票时借：应付账款－XX公司 贷：银行存款 红冲暂估时 借：应付账款－暂估应付款 贷：应付账款－XX公司（公司是小规模纳税人）？
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应收账款是公司对外开的发票暂未回款，应付账款是公司收到的发票暂未付款，这样理解对么？应付账款和其他应收款为负数是否异常？
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我想问假如暂估成本40万，分录是借，成本贷应付账款-暂估。收到20万的发票，借，应付账款-暂估，贷应付账款a公司。等到有了银行，借应付账款，贷银行存款这样对吗
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老师，请问一下到手公司8000，有个税90公司承担了，我是看到8000流水。按照发放工资申报的。申报了8000工资，90个税没有放营业外支出。放管理费用 其他 汇算清缴再纳税调增，这样操作可以的嘛
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老师，想请问一下我们上海交给工会的钱是怎么计算的，是按照应付职工薪酬里面的工资来计提的吗
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罗马生菜税收编码是什么
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老师，股权转让进行中。S局说21年资产负债表的期末余额与22年期初不一致。执行 小企业会计制度，我现在只修改资产负债表和利润表，忽略现金流量表，会有什么税务风险吗？
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企业间借款，借款利息收入这部分，借款方要交哪些税，税率大概为多少点？公司借款利息如何开票？
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老师，更正了7月份的申报表，7月份有留底税额，税款在8月份扣缴，实际税款扣在这个月，这个分录应该怎么写？
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家权老师，实际没有发工资。老板一直不注销营业执照，每月又必须要申报，所以就保留两个申报了
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负数是提前付了钱对方暂未开票么？
另外资产负债表和利润表的勾稽关系应该怎么算
是的， 资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表净利润累计
应付账款余额再借方和贷方分别代表什么情况
应付账款在贷方有余额，表示你们单位提前支付给人家的。
在贷方有余额表示表示欠了人家的。
借方余额是先付款未开票，贷方余额是对方先开票暂未付款是吧
你好是的，是这么做的。
若应付账款贷方余额为对方多开发票金额后期并不需要付款，应该怎么处理？
借应付账款贷库存商品。