老师，您好，请问一下，如果要甲方帮我们向供应商代付材料款，后面账该怎么平？

你好，老师，请问一下，比如我们公司老板叫他朋友替我们付供应商设备款50万，供应商有开票给我们50万，那我们公司正常应该要从我们对公转入供应商50万，那这样他朋友代付设备款，那我们应付账款如果没有过账一下，就一直挂应付账款50万，有没有什么办法不过账，能把应付账款消平

你好，我们和甲方签的工程合同，一般计税，甲方代替我们给我们的材料商付了一笔款，我们的账务要怎么处理，会计分录应该怎么做？甲方是直接把钱付给材料商了，我们的银行里面又没有收钱，也没有出钱，这个账要怎么处理？

你好，我们和甲方签的工程合同，一般计税，甲方代替我们给我们的材料商付了一笔款，我们的账务要怎么处理，会计分录应该怎么做？甲方是直接把钱付给材料商了，我们的银行里面又没有收钱，也没有出钱，这个账要怎么处理？

老师，您好！甲方提供材料，完工后剩余的材料给我们但甲方要求抵扣工程款，这部分不提供发票，那我们应该怎么做账啊

老师，你好，请问下，如果是三方协议，我方代对方公司付他公司的欠款，我方应该怎么做账。我是直接付对方公司的供应商货款的。