请问老师，母公司发的工资，扣的个人社保部分，但是实际社保是在子公司交的，母子公司分别做往来，那做往来的那笔用什么做附件比较好？

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• 固定资产数据被我删减了，现在没有固定资产需要计提，但是结不了账，提示要做折旧

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