老师 早上好 我做账财务软件的固定资产模块是自动计提折旧的 里面的余额表和 总账的余额表对不上 请问是什么原因

为啥 老师麻烦细讲

一个科目一个科目的对一下,先对一级科目,看看原因是什么 。找到具体科目不一样的,再看他的明细科目。科目余额表和总账是各自平了就可以

就比如管理费用-折旧 相对应就看折旧表管理部门的折旧金额对吗

同学你好 对的 是这样的

但是折旧有一年多了 之前没注意这个问题

同学你好 核对明细就可以了

我的意思是时间太久了 会不会不好对