老师 早上好 我做账财务软件的固定资产模块是自动计提折旧的 里面的余额表和 总账的余额表对不上 请问是什么原因
如果确认没有做错 这个直接对不上是正常的
-
Q
老师您好，请问下科目余额表是直接从系统中导出的未做修改，资产负债表的固定资产我是填的原值－累计折旧后的净额，现在资产负债表上的资产总计和科目余额表上的借方金额就有差异，刚好差的是累计折旧。请问我错在哪里？应该怎么填？谢谢
-
Q
老师 早上好 我做账财务软件的固定资产模块是自动计提折旧的 里面的余额表和 总账的余额表对不上 请问是什么原因
-
Q
老师您好！请问财务软件上的固定资产原值和会计自己做的折旧表上的原值不一样，还是以前好几年就对不上的，该怎么调成一样呢？
-
Q
老师，我的固定资产原价和累计折旧，都可以和报表对上，但是固定资产账面价值和系统上的对不上是什么原因
-
Q
老师请问下，我们资产卡片上的处理固定资产的累计折旧和账上科目余额不一致，是什么原因？
热门问答 更多>
-
新添加人员医保人员回退。误写成停保啦。结果扣费了。怎么能把这个钱退出来？医疗保障局不愿意给退
-
老师你好，我们单位的社保是当月交当月的，工资是次月发放，我们当月就做了扣缴社保个人部分的凭证，但是次月工资表出来以后，扣缴个人部分保险的公积金部分少扣了11元，应该怎么处理?
-
我们开票方红冲3年前的发票，当时有预缴税款，红冲会涉及哪些问题
-
接手别人的公司，需要注意什么，需要签订什么协议
-
新注册公司小规模，工商局免费送备案章吗
-
老师怎么查询税务师事务所出具的报告税局认可
-
老师，我们是建筑公司，跟总公司签订的商混合同，分公司收钱并且给我们开票，这个可以吗？
-
老师，我们是同个海南省的企业，总包企业劳务分包给我们，金额超过500万，我们是需要先做跨区域报告和报验，预缴税款后，才能开票是吧？
-
老师，税务师的财务与会计，在学习债务重组的时候，长期股权投资，在什么时候属于金融资产，什么时候不属于
-
老师好，今天专管员说我们23年度的有张发票需要剔除来，是发票有问题，这个是纵以前年度损益去调整嘛，是张餐票
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
为啥 老师麻烦细讲
一个科目一个科目的对一下,先对一级科目,看看原因是什么 。找到具体科目不一样的,再看他的明细科目。科目余额表和总账是各自平了就可以
就比如管理费用-折旧 相对应就看折旧表管理部门的折旧金额对吗
同学你好 对的 是这样的
但是折旧有一年多了 之前没注意这个问题
同学你好 核对明细就可以了
我的意思是时间太久了 会不会不好对
同学你好 都有明细不是吗