老师 早上好 我做账财务软件的固定资产模块是自动计提折旧的 里面的余额表和 总账的余额表对不上 请问是什么原因
如果确认没有做错 这个直接对不上是正常的
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老师您好，请问下科目余额表是直接从系统中导出的未做修改，资产负债表的固定资产我是填的原值－累计折旧后的净额，现在资产负债表上的资产总计和科目余额表上的借方金额就有差异，刚好差的是累计折旧。请问我错在哪里？应该怎么填？谢谢
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老师，固定资产出售，在用友软件中固定资产模块做资产减少，现在对账发现固定资产账套和账务账套累计折旧差额就是这个固定资产清理的数，这是什么原因呢？
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老师 早上好 我做账财务软件的固定资产模块是自动计提折旧的 里面的余额表和 总账的余额表对不上 请问是什么原因
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老师您好！请问财务软件上的固定资产原值和会计自己做的折旧表上的原值不一样，还是以前好几年就对不上的，该怎么调成一样呢？
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老师，我的固定资产原价和累计折旧，都可以和报表对上，但是固定资产账面价值和系统上的对不上是什么原因
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为啥 老师麻烦细讲
一个科目一个科目的对一下,先对一级科目,看看原因是什么 。找到具体科目不一样的,再看他的明细科目。科目余额表和总账是各自平了就可以
就比如管理费用-折旧 相对应就看折旧表管理部门的折旧金额对吗
同学你好 对的 是这样的
但是折旧有一年多了 之前没注意这个问题
同学你好 核对明细就可以了
我的意思是时间太久了 会不会不好对
同学你好 都有明细不是吗