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老师 早上好 我做账财务软件的固定资产模块是自动计提折旧的 里面的余额表和 总账的余额表对不上 请问是什么原因
2022-08-31 08:36
2022-08-31 08:38
如果确认没有做错 这个直接对不上是正常的
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为啥 老师麻烦细讲
一个科目一个科目的对一下,先对一级科目,看看原因是什么 。找到具体科目不一样的,再看他的明细科目。科目余额表和总账是各自平了就可以
就比如管理费用-折旧 相对应就看折旧表管理部门的折旧金额对吗
同学你好 对的 是这样的
但是折旧有一年多了 之前没注意这个问题
同学你好 核对明细就可以了
我的意思是时间太久了 会不会不好对
同学你好 都有明细不是吗