计提工资 借 医疗业务成本-工资 2000 贷 应付职工薪酬 2000 发工资时员工扣款100 借 应付职工薪酬 2000 医疗业务成本 -100 贷 银行存款 1900这个分录正确 但是这样的话应付职工薪酬和医疗业务成本金额就对不上了啊 调社保的时候必须应付职工薪酬 的贷方 必须等于医疗业务成本的发生额啊

热门问答 更多>

• 我点申请加入群，提示的是马老师的群

• 车辆不在公司名下，需要入帐吗，但是之后报废处理是由公司来做，报废的收入直接做收入可以吗

• 好的，谢谢老师，老师，我想加入您的群，人数太多加不进去

• 我是企业，缴纳工会经费后，公会返还到工会专户的经费金额不够实际发放职工福利物品的，怎么走账务流程？也就是说返还2000元工会经费，但是实际发放物品5000元，应该怎么做账呢？

• 工会经费提取缴纳工会，总工会返还的工会经费不够发放职工福利的，具体做账流程怎么走？

• 二手车市场那边让我红冲发票他们要重新开，这个发票在发票系统里面在着不影响吗？我怕税务局打电话来问这个为什么不申报

• 公司6月份购买土地，总价1600万，目前付款1100万，收到了对方开具的销售不动产的增值税专票，全价1600万，但是还没有办理过户，6月份怎么入

• 老师，老板实缴3万块，我是年底一次性申报，还是实缴的这个季度就申报上？

• 老师，我们往国外销售两笔，货款给我们了，我们报关了因为资料不全，所以没有退税，我们这两次收入得做我们的收入吗，按照百分之十三缴纳增值税吗？ 如果缴纳的话录入有票收入还是无票收入？

• 你好，我上月购入A商品90元，销售A商品100元，A商品应该没库存了。但我在做账过程中，误做了A产品完工入库95，即购入1个A 商品+1个完工入库A产品-销售1个A商品=1个A产品。在本月，我如何调账，把上月做完工入库A产品冲销，使A产品结存为0