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Q

老师好，请问税控盘280元的发票可以全额抵扣，会计分录怎么做？增值税申报的时候，申报表在哪里填？

2022-09-01 11:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-01 11:25

借：管理费用 280 贷：库存现金 280 全额抵减增值税时借：应交税费--应交增值税（减免税款） 280 贷：管理费用 280 申报附表4的时候填在第一栏第二列和第四列，还要填减免税申报明细表还有主表的23栏

快账用户3353 追问 2022-09-01 11:29

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-09-01 11:30

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

借：管理费用 280 贷：库存现金 280 全额抵减增值税时借：应交税费--应交增值税（减免税款） 280 贷：管理费用 280 申报附表4的时候填在第一栏第二列和第四列，还要填减免税申报明细表还有主表的23栏

2022-09-01

填列在增值税附表四和减免税明细表里面

2022-08-09

附表4，减免表和主表23行。

2022-05-12

同学你好，是这么做分录的。

2021-08-11

抵税时，借：应交税费—应交增值税—减免税贷：管理费用—办公费

2021-06-10

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