演示账套

老师，您好，21年我发票没有做红字，然后直接做进项税额转出164626.69元，现在今年6月份才实际做红字发票164626.69元，然后更正申报，那我应该退的金额也是164626.69元吗

2022-09-01 17:28

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-01 17:29

你好；你这个业务描述下；你是购买方；之前开了红字信息表出去了吗

快账用户9304 追问 2022-09-01 17:31

我们是购买方，21年未开红字，直接报税做进项税额转出，22年6月开红字信息表

齐红老师解答 2022-09-01 17:33

你好；你勾选么有嘛；当时勾选认证没有；没有勾选就不存在转出的

快账用户9304 追问 2022-09-01 17:35

已经勾选

齐红老师解答 2022-09-01 17:37

你好；勾选了。你开了红字信息表才做转出；你都没有开红字信息表；你跑去转出干啥

快账用户9304 追问 2022-09-01 17:40

当时是别的会计转出的，然后导致现在真正开红字的需要更正了，那个转出的金额和现在的金额一致吗，其他销项，进项数据未改变，

齐红老师解答 2022-09-01 18:14

去改下之前申报表，把转出修改金额，开了红字信息表才转出

你好；你这个业务描述下；你是购买方；之前开了红字信息表出去了吗

2022-09-01

您好，发票来了直接做转出

2023-02-06

同学你好，　 1、6月取得红字发票时，在将已抵扣的进项税额进行转出时：　　借：原材料（或库存商品等科目）-8743.36 　　贷：应付账款-9980 　　应交税费——应交增值税（进项税额转出）1136.64 2、结转转出的进项税额时：　　借：应交税费——应交增值税（进项税额转出）1136.64 　　贷：应交税费——未交增值税 1136.64 　　缴纳增值税时：　　借：应交税费——未交增值税 1136.64 　　贷：银行存款 1136.64

2022-06-30

你好；这个是因为红冲发票的；借银行存款贷应交税费-应交增值税

2023-07-04

你好；按你实际开票的金额来报税；除非你所属期内开了负数发票；才需要去减去负数发票金额的

2023-02-06

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