同学你好: 往来清理其实很简单,你作为财务发现账面由于各种原因已经不清晰了之后,一、你可以直接问业务人员,与客户或者供应商现在往来款情况;二、直接与客户对账,敲定往来款余额; 如果发现余额与账面存在差异,这个时候你要视情况而定了,金额较小,可以接受的话,可以直接做到损益进行处理,如果金额较大,就要导出与客户或者供应商往来明细账,逐笔核对;

这是e往来款,就是我们公账先打给那个项目经理,然后项目经理取钱,然后发给给员工,发工资是这么一个程序,然后我就做了这两张那个啥记账凭证,你看这个对吗?我主要是不太清楚那个摘要和借贷方的总账项目的总账科目写的对不对?就是那个,尤其是第二张那个这张瓶子上阿,那个接待方应该写应收账款还是应付账款,应付其他应付账款还是其他应收账款呢。
公司内账需要清理,建筑工司两个项目和运输车对之间的往来账需要清理清楚,这个应该是个什么思路?
老师,公司的运输车(固定资产),没钱还贷款,被拍卖了,这个要怎么做会计处理呢,还有就是固定资产清理和长期应付款之间的差额是走什么科目呢,
A公司安排一个员工到B公司任职,A公司转账给B公司发该员工工资,对于这部分工资在两个企业之间的往来,是否需要缴纳增值税,该怎么进行账务处理比较好
老板的A公司和B公司之间有挂往来款,B公司现停止经营了,要把往来款清掉,B公司挂有:其他应付A公司,那要把这笔调成什么科目比较合理?是内部经营账。
个人去税局代开发票,能开什么类型的发票,还需要交个税是吗?
老师,预充会员卡 1000 元,送 100 元,该怎么记账呢?
请问CPA口碑班有综合课程吗
老师手工账记账本银行明细账的时候,有个业务 借 管理费用5172.81 贷 银行存款 5172.81 又退回了, 借 管理费用--5172.81 贷 银行存款 5172.81 这个贷方在账本上用负数表示吗(-5172.81)
公司征用员工车辆拉货,车费油费保养费维修费能记公司吗?
想了解银行最新的政策和发展趋势到哪里看比较具体及时全面
老师,你好,我们公司没什么业务,每个月只有几个劳务费用,那申报个税的时候,只申报劳务可以吗?如果没有工资薪金的话,怎么申报
老师,股东投资建设的厂房分录该怎么写?借在建工程,贷其他应付款吗?
老师您好,我们财务上现在要换新系统,就是我现在往过导的时候我的折旧累计金额实在是对不上,我想问下这样有没有什么影响,因为这个公司是好几个人接手的的,就是很乱感觉是
个体户,成本需要取得发票吗