一个员工属于两边都工作，是一个老板，但是工资另一个公司也需要出一部分，当时我们公司计提工资时全额计提，现在发放工资时如何做应收，工资发放实际工资月份差几个月

不开发票，就走下账

做入其他应收款？

您好，那您的处理是错误的，应当分别计提工资

现在的问题就是，以前已经计提了，现在怎么处理这部分工资，怎么做账？

您好，红字冲回多计提，更正纳税申报表，同时另外一方计提工资，更正纳税申报表

当时计提时计入了当月的生产成本，现在冲生产成本不是当月的成本，那本月的成本不就不准确了吗？

您好，那您没办法，以前就是错误的，跨年度用以前年度损益调整

好的，谢谢