一个员工属于两边都工作，是一个老板，但是工资另一个公司也需要出一部分，当时我们公司计提工资时全额计提，现在发放工资时如何做应收，工资发放实际工资月份差几个月

如果你多发了，可以做相反分录的

计提的时候已经全额计提进入生产成本了，现在是发放的时候需要做其他应收，账务怎么处理？而且实际发放工资比计提工资晚几个月

如果你还没有支付的， 借 管理费用-工资等等 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款

我需要做的是怎么收回替另一个公司发放的工资，不是发工资账务怎么处理

等你实际收回的时候入账

那就是不用做其他应收款？收回时怎么做账？

借 银行存款 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 生产成本

那冲减的不是计提工资当月的的生产成本，那本月的生产成本不就不准确了吗？

如果你是车间管理人员的，应计入制造费用

不是车间管理人员

就是冲减你的生产成本的，因为你也是多计提了

好的，谢谢