你好 ; 你 调整补做下成本进去; 走以前年度损益调整补做; 补做后去改19年年报

老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,但这800块也没有给我们公司,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额
老师请教一个问题,由于19年的时候会计做账没成本没有做进去,只做了收入,现在未分配利润过高,这样有啥办法呢调整一下吗?
请问老师,之前做错分红款如何调整到未分配利润或者本年利润当中去呢?求会计分录(我做的是:借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润)但是这样做了之后最终结转损益后,未分配利润或是本年利润都没有增加诶?请教一下老师该怎么做会计分录处理呢?
老师您好,我在做利润表的时候4月份收入高于成本1500W 因为当时成本票只回了这金额。也没有暂估 在6月份的时候回票现在我们成本比收入,这样需要调整吗?本年累计数是收入高于成本的
老师,我在接一家公司的账时候发现22年的某月前会计记的主营业务成本少入了一个0导致成本结转少了20多万。按22年情况其实不用交企业所得税。但是因为少了20多万成本需交企业所得税。在今年我订正的时候入的是借方未分配利润调整,老师请问我这样订正是否正确?对于这个多交的企业所得税有没有什么办法可以退?我订正到未分配利润是不会影响本年利润,从而没办法弥补今年的企业所得税抵扣数,是这样吗?
老师 2025要冲销2万成本 汇算清缴填哪里
老师,出口方式CIF,收到国外客户空运费500美元,汇率7.1,开进来的代理运费4000元,分录怎么做?
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,想要一份内账的财务报表,
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?