你好,代垫运费一般是其他应收款的

老师好,我司收货并代垫运费,拿代垫运费分录是不是,借其他应收款,贷,银行存款。我做的是内账
学习实操课的销售商品,代垫的运输费,是借:其他应付款,贷:银行存款,收到代垫运费后就借:银行存款,贷:其他应付款,这好像跟我学的会计实务有点不一样,我记得我学的是代垫的运费是应收帐款呢……
帮子公司代付,代付过程中有收到第三方开的专票,税率1、3、6不等 垫付时,分录为:借:其他应收款,借:应交税费(进项税额)贷:银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是:借银存,贷:其他应收款 贷:应交税费(销项税)这样对吗
老师,货拉拉运输费员工垫付:借:销售费用-运输费432 贷其他应付款-XX 432 支付给员工运输费:借;其他应付款-XX 432 贷银行存款432 那如果这笔钱是客户那边付呢,我们收到客户的款怎么做分录
支付运费的分录,这里是法人垫付的款项,借:销售费用—运输费 贷:其他应付款—法人 归还垫付款的分录,借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账 老师帮我看看垫付的和归还的分录是不是对的?摘要没写错吧?
企业在财产清查中盘盈的固定资产,报经批准后应转入留存收益。 A.正确 B.错误 这句话对不对
老师诊所的兼职医生的工资的工资是按工资薪金还是劳务报酬申报个税
老师,公司要改法人,需要出具验资报告,验资报告怎么出
老师,请问,2025年因公司没有欠缴社保费,没有钱缴纳,汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表,这个表的数据要怎么样填?
老师,我想问一下:农业玉米种子公司的内帐难不难?公司要做成本归集,成本核算。因为我之前就学习过我们会计学学堂的商贸帐。
老师,我们能买材料给供应商加工吗,这个账应该怎么做
公司原来名下有诊所业务,还有就是产品业务,现在成立了一个个体户,想把产品这一块儿放到个体户那里,然后公司专门做诊所业务这一块儿,我该怎么拆分账务呢?比如说现在在公司名下的这些产品,我该怎么放到个体户那边去呢?不可能不要钱直接给吧,这个业务怎么做帐?
老师,开进来发票是国际货物运输代理服务分录怎么做?
农行k宝第一次用就有密码吗
老师,请问我们公司食堂买菜没有发票怎么处理,只有微信支付截图,可以税前扣除么
代垫:借:其他应付款 贷:银行存款 收到代垫:借:银行存款 贷:其他应付款 其他应收款又是怎么来的……
代垫:借:其他应收款 贷:银行存款 收到代垫:借:银行存款 贷:其他应收款 老师遇到的这种比较多的,或者用应收账款的
但是……熊金梅老师视频里的实操课里说,销售商品代垫的运费是:借其他应付款 贷:库存现金 收到后:借:库存现金 贷:其他应付款 到底该听哪个老师的……
这个实务中两个科目都有用的,但是其他应收款用的比较多的