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增值税申报表表即征即退项目第35行本月数应该填实际收到税款月数据还是应该填所属期数据,我某月申请的退款有好几个月一起申请的。

2022-09-02 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-02 11:25

同学你好 第35项“即征即退实际退税额”,填写纳税人本期因符合增值税即征即退优惠政策规定,而实际收到的税务机关返还的增值税税额

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快账用户2904 追问 2022-09-02 11:28

那意思是我应该填所属期应退金额,是吗?

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快账用户2904 追问 2022-09-02 11:29

我申请的退款有些不是当月申请的,垮了好几个月才申请。

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齐红老师 解答 2022-09-02 11:34

同学你好 这个填写所属期就可以了

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同学你好 第35项“即征即退实际退税额”,填写纳税人本期因符合增值税即征即退优惠政策规定,而实际收到的税务机关返还的增值税税额
2022-09-02
您好, 1.您需要正常在附二填报进项税,然后在主表里填在即征即退进项税里。 2.获取后,更改到即征即退一列里。 3.这一行可以空着不填,我们公司一直没填过。 4.需要申请办理,先按13%缴纳。
2020-09-09
同学你好 这样就可以的 35行写即征即退的金额
2020-10-10
你好,销售的软件属于销售货物的。
2022-03-15
您好,您把这个主表和这个附表5截图来看一下。
2023-04-04
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