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老师，就是我们8月31日给代发工资户转账，因为银行系统原因，工资没发成，代发户又把钱退回来了，8月31日这个会计分录怎么做？我们又9月1日重新转账代发户，才把工资发成功
2022-09-02 11:44
2022-09-02 11:46
你好，31号这天账上已经减少了吗。
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请问老师，我还没来这家公司时账是给代理记账做的，23年4月5月6月来了一个员工想，发工资 代理记账没有给她做工资 也没有给她申报个税，发工资被记成了其他应收去了，我才发现，要帮她转成工资，我就借：管理费用一工资，贷：应付职工薪酬一工资 借：应付职工薪酬一工资 贷：其他应收款， 我就在23年12月份补报了工资 可是那个员工不愿意 因为个税APP上会显示日期不同，我就决定去柜台变更申报，这样对么？
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如果账上没有减少的话，你可以在1号直接做支付的。
嗯嗯，减少了
借应付职工薪酬工资贷银行存款一号，退回来做相反的，然后再支付。