演示账套

Q

老师，公司买了一辆二手车18万，实付款18万，但发票开了16万，剩余2万下什么科目呢

2022-09-03 09:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-03 09:41

你好剩下的是过户手续费吗？

快账用户7378 追问 2022-09-03 10:12

不是过户手续费，也没说是啥，让付的现金

齐红老师解答 2022-09-03 10:13

那你一块做到固定资产里面这个2万折旧不允许抵扣所得税的

快账用户7378 追问 2022-09-03 10:19

老师，如果这2万不做到固定资产，可以做其他的费用吗

齐红老师解答 2022-09-03 10:21

可以的，管理费用里面汇算清交，直接调增。

快账用户7378 追问 2022-09-03 10:27

你给我个分录呗老师你给我个分录呗老师

齐红老师解答 2022-09-03 10:29

管理费用贷银行存款。

快账用户7378 追问 2022-09-03 10:31

对方表达的意思就是16万进入固定资产，然后剩余的2万，他说我知道咋做，其实我不知道。哭

齐红老师解答 2022-09-03 10:32

借固定资产16万贷银行存款，借管理费用2万贷银行存款

快账用户7378 追问 2022-09-03 10:34

老师，你看这样行吗，我做到长期待摊费用里面，每个月摊销点咋样

齐红老师解答 2022-09-03 10:34

可以的，可以这么做的。

你好剩下的是过户手续费吗？

2022-09-03

您好！这个没办法弄，要么你就按18万入账，但是多余的15万不能税前扣除。要么按3万入账

2022-06-27

同学你好，应该到税务局投诉出售方，让出售方按实际收款开具发票处理。

2022-12-29

你好，是这样子的，这个你可以按18万来入账，但是你没有取得发票的部分。折旧的时候不能在税前扣除。

2023-04-12

同学你好计入长期待摊费用就可以按月摊销

2023-09-12

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