老师，8月的进项票已经抵扣了，9月份需要退回，9月份的抵扣怎么做，分录又怎么做
老师我方是购买方，8月份进项税已经抵扣，销售方在9月份发现开错了，现在需要从新开，在9月份取得销售方红字发票了，8月份分录我方，借：主营业务成本100元，应交税费-应交增值税-进项税13元，贷：银行存款113元，在9月份收到红字发票后我的分录怎么写
-
Q
老师好，我们公司现在需要将21年8月份收的1份进项发票要退回个供应商，进项税已抵扣，请问现在怎么做账，分录怎么写？
-
Q
老师，8月的进项票已经抵扣了，9月份需要退回，9月份的抵扣怎么做，分录又怎么做
-
Q
请问8月进项税已抵扣，但是9月做账时发现发票缺失，现在账怎么做呢？8月税已经抵扣了，税怎么做呢
-
Q
进项税在8月份抵扣了，费用要做在9月了，这个账要怎么做
-
Q
老师，我9 月份申报了8月份增值税，用了加计扣除抵减，那我实际9月申报抵减了，应该怎么做分录
热门问答 更多>
-
老师,我是新手会计,成本核算薄弱,只知道课本流程。实际工作中,怎么的操作,麻烦老师按经验教一下，谢谢,我们公司用的软件是金蝶云星空企业版。
-
请问之前是个体户，定期定额征收，今年4月成为一般纳税人，做账从什么时候开始。因为之前定期定额是不用做账的
-
你好老师个体户定期定额征收 一个季度经营所得税是9万 这个季度开票金额是98980.2 这个季度应该填实际开票金额是吗？ 如果以后季度没有开票或不超核定金额 以前交的个人经营所得税会不会年终退回来？
-
老师，知道复利现值，怎么算年金现值系数？
-
老师，您好，请问个体户第一季度是核定的，第二季度变成查账的，那申报第二季度的时候个体经营所得收入是按增值税申报表的收入吗，还是按实际收入，这样申报表比对会异常吗
-
小规模公司出囗免销售额申报增值税那行
-
酒店收入需要哪些原始凭证
-
老师 法人网公户转了2400作为记账服务费的支出 当时就支付了，对方也给开了发票，服务费 这个专业分录怎么写
-
一般纳税人商贸行业，公司主营销售化工涂料，购入的涂料面漆，底漆，稀释剂等，完整的账务处理怎么写？
-
老师 知道单项资产的预期收益率，怎么求其标准差
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
同学您好，一般是红字冲回错误的，蓝字记正确的
分录怎么写老师
借：主营业务成本-100元，应交税费-应交增值税-进项税-13元，贷：银行存款-113元
不需要做进项税额转出的分录吗
同学您好，红冲填负数就可以，不做转出的
在9月份的时候销售方会给我方开同样价格的专票，我再做同样整数分录对吧，还有就是9月份报税填报表2时候按照正确的进项，在进项税转出栏把8月份开错的税额填上对吧，还有在抵扣勾选平台怎么做，如果9月份再勾选就重复2次勾选了？
在9月份的时候销售方会给我方开同样价格的专票，我再做同样整数分录对吧
申报收入是正负相抵后的金之额，开票系统自动引用的数据
好的老师谢谢
不客气，有空给五星好评:,