老师，8月的进项票已经抵扣了，9月份需要退回，9月份的抵扣怎么做，分录又怎么做
老师我方是购买方，8月份进项税已经抵扣，销售方在9月份发现开错了，现在需要从新开，在9月份取得销售方红字发票了，8月份分录我方，借：主营业务成本100元，应交税费-应交增值税-进项税13元，贷：银行存款113元，在9月份收到红字发票后我的分录怎么写
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老师您好， 关于车的发票做进项税额转出，我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了，8月份冲红退回去了，又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出，要怎么做呢
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已经认证的进项发票。7月份抵扣了一次。怎么做账。八月份用未抵扣完的继续抵扣怎么做账。8月份还未抵扣完。
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老师，8月的进项票已经抵扣了，9月份需要退回，9月份的抵扣怎么做，分录又怎么做
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进项税在8月份抵扣了，费用要做在9月了，这个账要怎么做
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老师，9月份进项已经抵扣，10月做进项税转出，怎么做分录？
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我们公司账面显示一家公司预收款借方，但他们公司显示我们欠他票。可能我们开的票他少记账了，想跟他对账，让他发一份往来账明细我核对是这样吗
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平台点单金额是328062.50元， 中标服务费1.5%：328062.50*1.5%=4920.94元 平台服务费0.8%：328062.50*0.8%=2624.50元 管理费5%：328062.50*5%=16403.13元 则兴源应开票给亚坤：328062.50-4920.94-2624.50-16403.13=304113.93元，老师这样算是对的吗，都开的专票
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文文老师在没，发票重复入库两次，怎么处理，隔月了
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会计办公需要的所有办公用品可以给我个清单吗
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老师您好，24年12月份供应商有一个型号的票多开给我们了，然后有另一个型号未开给我们，需要红冲重新开吗？
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#提问#请问老师公司有个洗浴中心，原来单独领的营业执照，那现在租出去了，合同签的是公司，那原来洗浴中心的账还用做吗？谢谢
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个人是劳务分包 但是去大厅开的是工程服务 这种的合同做配套税务局查不出来吧
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为啥那些经验丰富的老财务，就没有说要微信留痕，老板签字说明做调账，她们看到不对，直接就调了，也没经常和老板说，这合规，那也要合规，也没给老板发什么风险提示，工作留痕做保证，想像他们一样从从容容游刃有余，就是不知道怎么做。
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对于工程公司现实中真实业务和实际业务有出入这种税务局查不出来吧 比如 发票开的机械租赁费 实际是包工包料干的
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应付账款显示负数，重分类到资产类目的科目吗？
粤公网安备 44030002003870号
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同学您好，一般是红字冲回错误的，蓝字记正确的
分录怎么写老师
借：主营业务成本-100元，应交税费-应交增值税-进项税-13元，贷：银行存款-113元
不需要做进项税额转出的分录吗
同学您好，红冲填负数就可以，不做转出的
在9月份的时候销售方会给我方开同样价格的专票，我再做同样整数分录对吧，还有就是9月份报税填报表2时候按照正确的进项，在进项税转出栏把8月份开错的税额填上对吧，还有在抵扣勾选平台怎么做，如果9月份再勾选就重复2次勾选了？
在9月份的时候销售方会给我方开同样价格的专票，我再做同样整数分录对吧
申报收入是正负相抵后的金之额，开票系统自动引用的数据
好的老师谢谢
不客气，有空给五星好评:,