Q
老师，8月的进项票已经抵扣了，9月份需要退回，9月份的抵扣怎么做，分录又怎么做
2022-09-06 07:10
2022-09-06 08:08
老师我方是购买方，8月份进项税已经抵扣，销售方在9月份发现开错了，现在需要从新开，在9月份取得销售方红字发票了，8月份分录我方，借：主营业务成本100元，应交税费-应交增值税-进项税13元，贷：银行存款113元，在9月份收到红字发票后我的分录怎么写
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同学您好，一般是红字冲回错误的，蓝字记正确的
分录怎么写老师
借：主营业务成本-100元，应交税费-应交增值税-进项税-13元，贷：银行存款-113元
不需要做进项税额转出的分录吗
同学您好，红冲填负数就可以，不做转出的
在9月份的时候销售方会给我方开同样价格的专票，我再做同样整数分录对吧，还有就是9月份报税填报表2时候按照正确的进项，在进项税转出栏把8月份开错的税额填上对吧，还有在抵扣勾选平台怎么做，如果9月份再勾选就重复2次勾选了？
在9月份的时候销售方会给我方开同样价格的专票，我再做同样整数分录对吧
申报收入是正负相抵后的金之额，开票系统自动引用的数据
好的老师谢谢
不客气，有空给五星好评:,