老师，8月的进项票已经抵扣了，9月份需要退回，9月份的抵扣怎么做，分录又怎么做
老师我方是购买方，8月份进项税已经抵扣，销售方在9月份发现开错了，现在需要从新开，在9月份取得销售方红字发票了，8月份分录我方，借：主营业务成本100元，应交税费-应交增值税-进项税13元，贷：银行存款113元，在9月份收到红字发票后我的分录怎么写
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老师好，我们公司现在需要将21年8月份收的1份进项发票要退回个供应商，进项税已抵扣，请问现在怎么做账，分录怎么写？
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老师，8月的进项票已经抵扣了，9月份需要退回，9月份的抵扣怎么做，分录又怎么做
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请问8月进项税已抵扣，但是9月做账时发现发票缺失，现在账怎么做呢？8月税已经抵扣了，税怎么做呢
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进项税在8月份抵扣了，费用要做在9月了，这个账要怎么做
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老师，我9 月份申报了8月份增值税，用了加计扣除抵减，那我实际9月申报抵减了，应该怎么做分录
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不能抵扣的进项税 税务系统怎么处理（，账务又怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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同学您好，一般是红字冲回错误的，蓝字记正确的
分录怎么写老师
借：主营业务成本-100元，应交税费-应交增值税-进项税-13元，贷：银行存款-113元
不需要做进项税额转出的分录吗
同学您好，红冲填负数就可以，不做转出的
在9月份的时候销售方会给我方开同样价格的专票，我再做同样整数分录对吧，还有就是9月份报税填报表2时候按照正确的进项，在进项税转出栏把8月份开错的税额填上对吧，还有在抵扣勾选平台怎么做，如果9月份再勾选就重复2次勾选了？
在9月份的时候销售方会给我方开同样价格的专票，我再做同样整数分录对吧
申报收入是正负相抵后的金之额，开票系统自动引用的数据
好的老师谢谢
不客气，有空给五星好评:,