你好，老师，我们是制造业，销售货物的，本来已经完工，但是由于产品不合格，我们现在要补货发过去，对方不支付货款了，这个会计分录我要怎么做呢？
你好，你就是说你给他发了货了，他不付你钱了，那现在你也给他出具了发票了没有，那后期还给你钱吗？
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你好，老师，我们是制造业，销售货物的，本来已经完工，但是由于产品不合格，我们现在要补货发过去，对方不支付货款了，这个会计分录我要怎么做呢？
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老师，之前我们生产的时候，本来货物用的钢筋是客户提供的，但是他们叫我们买来用了，他们再支付给我们原材料款，现在货已经发完，我要怎么做这笔应收材料款的分录呢
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老师，你好！我这边开发票20万给对方，现在业务员说当时合同金额是20万，但是后来没有要那么多货，对方现在有10多没有付给我们，发票他们已经抵扣了，不能退给我们，他们现在要让我们出具已经全部付款的证明，老师，这个要怎么处理？
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老师，我在这企业属于工业制造自产自销企业，就是这个企业不怎么规范，有时候不给会计提供销售合同和发货清单，有时候会提供，这种情况就不知道怎么做账务处理。 现在是货物客户已收到，发票已开，货款收到一部分的（收到15万的货款，发票已开30万），这怎么做账，老师？
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朴老师，有个问题是这样的，我们的二级代理商销售物品或者推广活动我们会给补贴，但有些二级代理说不需要把款付给他们，拿来抵货款就行，23年就有这种情况，A二级代理商补贴款有5万，他们订货30万，所以实际支付25万过来，我们给了30万货。当时我们是按30万发票开给他们，但感觉好像不对，现在发现这个问题该怎么调整呢？
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老师，是订单已经完工，发票已经开完，只是现在质量有问题，我们要补货给客户（返工废品补货），这个不需要开票，对方也不付款给我们。
你好，我明白了，那你支出的这一部分你就不要确定收入了，把相应的成本结转了就可以了。
老师，我要怎么做分录呢，内账
借，主营业务成本，贷库存商品。
老师，摘要怎么备注呢
你好，就写结转成本就可以了。
好的，谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐