对方提供材料给我们，开了进项发票，a商品10快钱，我们进行加工成b商品，开具销售发票时b商品20快钱。那么进项发票a商品能否作为公司的成本
你好，学员，这个不是你们的商品的，不能记入成本
-
Q
4）20日，甲公司与客户签订合同，向其销售A、B两种商品。A商品的单独售价为10000元，B商品的单独售价为50000元，合同价款为54000元。合同约定，A商品于合同开始日交付，B商品在10天之后交付，当两项商品全部交付之后，甲公司才有权收取合同对价。上述价格均不包含增值税。A、B商品的实际成本分别为6000元和30000元。假定A商品和B商品分别构成单项履约义务，其控制权在交付时转移给客户。甲公司在合同签订日交付了A商品，30日交付B商品并向客户开具增值税专用发票。税率为13%
-
Q
我商贸企业，找一个原料厂买了原料，我有原料进项票，然后原料给另一个加工厂加工变成产成品，无发票，然后把产成品还给我，我要卖给a公司，我要怎么给他开产品的销项发票，问题就是我进项发票只有原材料的物品发票，和我要开给a公司的发票物品名称不一致，我要怎么开，
-
Q
老师，请问下，我们公司从供应商那购入原材料A，供应商给我们开了13个点的进项票，然后我们委托甲公司代加工，把原材料A变成产品B，我们付甲公司加工费，我们如何获得B产品的发票，A的进项票在我们公司怎么处理？
-
Q
对方提供材料给我们，开了进项发票，a商品10快钱，我们进行加工成b商品，开具销售发票时b商品20快钱。那么进项发票a商品能否作为公司的成本
-
Q
老师： 问题1： 1. 从厂家进货A 、 B两种商品，发票厂家开了A、B两种产品的增值税专用发票。 卖给客户只卖商品A 商品B是送的。 我作为本公司的会计， 这种情况该怎么处理？ 发票开给D医院的时候我该怎么开？ 问题2： 2.从厂家进货一批产品，钱已经付给厂家，厂家也已经开了增值税专用发票，若干年货，这批产品到期，已经不能对外销售，作为会计，我该怎么处理。 进货： 借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷：应付账款/银行存款。那现在我要销掉这些库存商品。 是用营业外支出销吗 ？ 那进项税我该怎么销？
热门问答 更多>
-
老师，假设我开回来的发票是1500，我只报销1200元，剩下多出来的300元发票怎么办？
-
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗？可以详细说说不，懂的老师
-
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用，在打款时应该备注什么
-
企业年度利润表资产减值损失为负数，做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
-
老师，手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
-
老师我4月份计提的工资，现在5月份即将发放（发的是4月的）发放4️工资的同时我也要报4月的个税，个税的具体数字我也算不清，我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里，让系统自己算出个税，我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
-
老师， 24年7月有2笔餐费未付款，但是我做分录的时候，用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗？改成未付
-
都说年底结账 分录是 借本年利润，贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润？
-
从业证书取消后，现在从事会计记账工作，需要取得证书吗
-
老师， 2月5号收到A公司的发票3万元，2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那做账怎么做呢
还开了增值税专用发票
对方给你们开具，你们要支付的？
我看之前的帐上面没有，一直是应付账款没有付过钱
没有付钱，更不能成本了
前面的会计直接都做进去了成本
我这边怎么做呢
这种委托加工，对方提供材料，我们收手续费，开的进项发票，开的销售发票，整体的一个会计分录是，这中间需要注意哪些点
这种委托加工的话，账务特殊
受托方收到的手续费是收入
受托方的人工是成本的
老师，这个在会计书上可以找到相关分录嘛
有的，会计收入那里，有委托加工的处理的
总得分录怎么写
我现在帐上面，材料对方提供应付账款挂了10多，应收账款挂了20万，那么这个应收和应付能否对冲
这个应收和应付能对冲
对冲的依据是什么呢
同一个客户，同一个业务性质，可以对冲的
应付账款a，对冲应付账款b是同一个业务
客户必须相同，同一个业务才行
应付账款a，对冲应收账款b是同一个业务
不行的，因为AB不是同一个公司名字的
明白了，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利