同学你好 借原材料等科目 贷应付账款
老师之前发票没到款付了做了借应付账款,贷银行存款,现在票来了应该怎么做
老师企业缴了水电费,之前缴款票没来借应付账款贷银行存款,现在票来了应怎么做
之前做账做的暂估入账,借:长期待摊费用,贷:应付账款,付款时,借:预付账款,贷银行存款。但是现在收到发票了,才发现,发票金额多了,有一部分是老板私人付款的,我现在该怎么处理呢
之前做账做的暂估入账,借:长期待摊费用,贷:应付账款,付款时,借:预付账款,贷银行存款。但是现在收到发票了,才发现,发票金额多了,有一部分是老板私人付款的,我现在该怎么处理呢
老师,付款时(发票没来),我做了借:应付账款贷:银行存款,发票来了我做借:管理费用,贷:库存现金了,现在怎么调回来啊
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,