老师，我想问下今年冲红去年得发票，账务怎么处理？已经跨年了，而且后期也不需要开了
你好，你单位是销售方的吗？
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老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
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老师，我想问下今年冲红去年得发票，账务怎么处理？已经跨年了，而且后期也不需要开了
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是这样的，去年我开的一张普通发票，但是现在我才发现我多开了一张而且还交税了，想问一下要怎么处理这张发票，跨月可以红冲，这跨年了该怎么办呀
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老师，请问去年的发票已经报销且入账，今年销售方冲红了，这种我们账务要咋处理，还是直接换上新开的发票就行
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去年的发票 现在税局说开错大类了需要红冲 请问我跨年红冲了去年的发票 账务⬆️要怎么处理呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，老师
借应收账款负数 贷、主营业务收入负数 应交税费负数
对应的成本也需要红冲的。
以前年度哦，不是本年得，是去年的
你好，你还能修改汇算清交吗？如果你修改汇算清交的话，你今年的增值税销售额和所得税销售额不就不一致了，所以你直接冲冲今年的就可以了，之前的不要动了。
那要是冲今年的，那今年得收入不是少了，去年的不是多了嘛？
你好，你如果修改汇算清交的话，你的增值税多了吧，你的增值税的销售额和所得税的销售额不一致，你到时候税务局问起来，你怎么解释？
我觉得应该是借：以前年度损益调整。应交税费，贷：应收账款
如果是冲红本年得话就是按你那个做吧
你好，如果是销售货物的，借库存商品贷以前年度损益调整。
齐红老师说是我这样
你好，建议你当年跨年的都做这个，上面原因写啦 对，你在今年的时候，你的增值税申报表有一个负数，销售额100，然后你的企业所得税汇多了100，不一致的，税务局会找你的。