老师之前做了一张借应收账款贷主营业务收入，现在收到款了我是贷主营业务收入还是贷应收账款
你好，借银行存款，贷应收账款。
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老师，我们开出发票，同时银行收到货款，我是直接做：借：银行存款 贷：主营业务收入？还是借：应收账款 贷：主营业务收入；借：银行存款 贷：应收账款？
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老师内账的话，公司收到一张银行承兑应该怎么做分录？借：应收票据 贷：主营业务收入 是这样做吗？ 还是借：应收票据 贷：应收账款 等我公司开发票时在 借 应收账款 贷主营业务收入？
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红冲的发票如何做账： 比如之前工程款发票：借：应收账款 95302.13 贷：主营业务收入 87433.15 销项税 Xx 现在开票冲： 借：应收账款 -95302.13 贷：主营业务收入 -87433.15 销项税 还是 贷：应收账款 95302.13 借：主营业务收入 87433.15 销项税
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6月。之前借：应收账款 贷：主营业务收入 借：库存现金 贷：应收账款 7月购货方退货，就是要冲主营业务收入 还要把：借：库存现金 贷：应收账款，也为负数冲掉
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老师好，收入当月同时收到了货款时，可以合并做一笔分录吗？借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费，还是要应收账款过度一下呢？借：应收账款，贷：主营业务收入 应交税费。借：银行存款，贷：应收账款
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粤公网安备 44030002003870号
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老师上个月未勾选的进项票应该写应交税费应交增值税留抵抵扣吗
你好，没有勾选的做到应交税费，待认证。
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
老师上月抵扣时多出了8000多怎么计呢？
当时的分录怎么做的？
就是8月的，还没做
那你说得多转出是在你的申报表里面多转出吗？
就是9月才抵扣的
是的老师
去税务局修改你的申报表，账上不用动。
是这个月勾选抵扣8月的进项比销项多8000多
借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税8000 贷应交税费应交增值税进项