老师之前做了一张借应收账款贷主营业务收入，现在收到款了我是贷主营业务收入还是贷应收账款
你好，借银行存款，贷应收账款。
-
Q
老师，我们开出发票，同时银行收到货款，我是直接做：借：银行存款 贷：主营业务收入？还是借：应收账款 贷：主营业务收入；借：银行存款 贷：应收账款？
-
Q
老师内账的话，公司收到一张银行承兑应该怎么做分录？借：应收票据 贷：主营业务收入 是这样做吗？ 还是借：应收票据 贷：应收账款 等我公司开发票时在 借 应收账款 贷主营业务收入？
-
Q
红冲的发票如何做账： 比如之前工程款发票：借：应收账款 95302.13 贷：主营业务收入 87433.15 销项税 Xx 现在开票冲： 借：应收账款 -95302.13 贷：主营业务收入 -87433.15 销项税 还是 贷：应收账款 95302.13 借：主营业务收入 87433.15 销项税
-
Q
6月。之前借：应收账款 贷：主营业务收入 借：库存现金 贷：应收账款 7月购货方退货，就是要冲主营业务收入 还要把：借：库存现金 贷：应收账款，也为负数冲掉
-
Q
老师好，收入当月同时收到了货款时，可以合并做一笔分录吗？借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费，还是要应收账款过度一下呢？借：应收账款，贷：主营业务收入 应交税费。借：银行存款，贷：应收账款
热门问答 更多>
-
事业单位通过专项债支付服务费。怎么账务处理？
-
老师，请问当月原材料暂估了，成本也结转了，次月收到发票，次月的账处理是先红冲上月的暂估，然后按发票原材料数量和金额入账就可以了，是吗？
-
老师，一般纳税人最开始是个人独资，后面有人注资进来20万，原来的老板占80%，后来的占20%，这个应该怎么账务处理才对啊？需要变更哪些呢？
-
这里股票的发行费，为何计入成本，方老师讲股票的发行费很独立，冲减资本公积。
-
老师麻烦详细说一下第五题，彻底不会了？
-
面试一家物流公司，需要准备什么知识？
-
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对？
-
老师，我们是会计咨询服务行业，小规模，我们老板想在经营范围里加上这些，麻烦老师从税上面，风险上，给一些建议。 经营范围增加：接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务） 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）
-
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对？
-
公司租了个厂区，要装修，增加其他硬件设施，涉及多个项目分类，多种结算方式，支付款时，怎样做分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师上个月未勾选的进项票应该写应交税费应交增值税留抵抵扣吗
你好，没有勾选的做到应交税费，待认证。
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
老师上月抵扣时多出了8000多怎么计呢？
当时的分录怎么做的？
就是8月的，还没做
那你说得多转出是在你的申报表里面多转出吗？
就是9月才抵扣的
是的老师
去税务局修改你的申报表，账上不用动。
是这个月勾选抵扣8月的进项比销项多8000多
借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税8000 贷应交税费应交增值税进项