中秋节，每位员工发了100现金，怎么做账？

这样子的可以附在凭证后面吗？

是的； 挂后面即可； 对的   

还有个问题，这个3200元是由采购垫付，由采购一个一个发给每位员工的，采购再到财务这报销，那这笔3200是公账上转给采购，还是？

 你好 ；   可以的； 报销款 ； 公户直接转   

那3200转给采购，那分录怎么做呢

借：其他应付款——采购 贷：银存 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款——采购

是这样吗？