老师，当月冲销上月未开票收入，又重新开具发票，纳税申报表中销项税额应该怎样填写
你好，未票收入填写负数，开票的正常申报
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老师，当月冲销上月未开票收入，又重新开具发票，纳税申报表中销项税额应该怎样填写
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请问老师，在本年10月份增值税纳税申报表附列资料（一）中，未开具发票列，销售额填20万，销项（应纳）税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万，销项应纳税额填-2.6万。 请问： （1）若是我11月份开发票10万，税1.3万，那么，11月份未开具发票列是否销售额应填-10万，销项应纳税额-1.3万？ （2）若是我11月份开具发票收入10万，另外10万元收入第二年1月开具呢，第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万，销项应纳税额-1.3万吗？谢谢
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红冲上月开具的发票后，增值税纳税申报表附列资料（一）中怎么填？是把当月开具的增值税专票里相对应的税率的销售额和销项税额减去红冲掉的销售额和税额吗？
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上个月填写未开具发票收入，这个月开具发票，增值税申报表应该怎么填写？
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实际开票的销项税额比上月暂估的少0.02，是不是不用管只把上月的未开票收入直接负数填写就可以了
是的，是不用管只把上月的未开票收入直接负数填写就可以了
附表1中第3栏怎样填
有截图吗，老师看看
怎么截不了图
就是按照9%你正常开票的写
9的没开票
没开票不用填写的