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Q

老师，当月冲销上月未开票收入，又重新开具发票，纳税申报表中销项税额应该怎样填写

2022-09-08 14:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-08 14:36

你好，未票收入填写负数，开票的正常申报

快账用户8257 追问 2022-09-08 14:38

实际开票的销项税额比上月暂估的少0.02，是不是不用管只把上月的未开票收入直接负数填写就可以了

齐红老师解答 2022-09-08 14:39

是的，是不用管只把上月的未开票收入直接负数填写就可以了

快账用户8257 追问 2022-09-08 14:45

附表1中第3栏怎样填

齐红老师解答 2022-09-08 14:46

有截图吗，老师看看

快账用户8257 追问 2022-09-08 14:49

怎么截不了图

怎么截不了图

齐红老师解答 2022-09-08 14:51

就是按照9%你正常开票的写

快账用户8257 追问 2022-09-08 15:47

9的没开票

齐红老师解答 2022-09-08 15:47

没开票不用填写的

你好，未票收入填写负数，开票的正常申报

2022-09-08

你好同学，在发票里有一个红字信息表，先填信息表，然后再开红票

2020-12-16

你好，未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数

2023-10-13

在申报纳税时，直接按利润表中的主营业务收入申报即可

2022-04-04

你好，实际申报的时候减去上月申报的已申报（未开具发票销售额），就可以了。

2020-12-09

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