老师，一般纳税人，交了社保，公积金，做了计提工资，为啥还有余额？

老师，请问这样做对吗？

你好，你这里的社保，公积金都是不计提的吗？ 

工资计提了

你好，我问的是社保，公积金，请仔细看我的回复。

怎样计提？

你好，社保，公积金计提分录是 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保，公积金

管理费用工资不是有了这个分录？

你好，工资计提的分录是 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—工资 请注意看贷方明细科目的不同 

2个分录做在一起了

（是针对这个回复有什么疑问吗）

老师，先付款，再计提，会清0？

你好，正常情况下，是先计提，然后付款。 你分录做对了，是会清零的  

公积金个人部分在借方的话，清0，这个是给钱？

你好，公积金个人部分在借方的话，是其他应收款科目借方吗？ 

老师，对的，是的