请问 现在是一个商场,有供应商入驻买东西 然后和商场结算货款 请问 这个过程 都如何开票 做账呢
同学你好 委托方 借，发出商品 贷，库存商品 借，应收账款 贷，主营业务收入 贷，应交税费一应增销项 借，主营业务成本 贷，发出商品 借，销售费用 借，应交税费一应增进项 贷，应收账款 借，应收账款 贷，银行存款 受托方呢 同学你好 受托方 借，受托代销商品 贷，受托代销商品款 借，银行存款 贷，受托代销商品 贷，应交税费——应增销项 借，受托代销商品款 借，应交税费——应增进项 贷，应付账款 借，应付账款 贷，主营或其他业务收入 贷，应交税费——应增销项 借，应付账款 贷，银行存款 同学你好 受托方 借，受托代销商品 贷，受托代销商品款 借，银行存款 贷，受托代销商品 贷，应交税费——应增销项 借，受托代销商品款 借，应交税费——应增进项 贷，应付账款 借，应付账款 贷，主营或其他业务收入 贷，应交税费——应增销项 借，应付账款 贷，银行存款
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请问 现在是一个商场,有供应商入驻买东西 然后和商场结算货款 请问 这个过程 都如何开票 做账呢
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老师请问一下公司三年前成立的时候置办了一些基础设施，当时给各个供货商从对公户付款了购买了一些东西。对方没开发票我们就按预付款做了，现在几年过去了账上还是挂的预付账款，没有发票这个应该怎么处理呢？
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老师请问供应商给我们发了一批货，没有开票，我们已经暂估入账了，现在供应商说不开票了，这个算是送给我们的？我们该如何入账？
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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郭老师请问下，我司做了一笔800万的贷款然后是从银行转到我司的供应商公司公户的，然后供应商公司从公户转给我司法人的弟弟个人户做往来款可以的吧 当银行把800万打入到供应商账户时我让供应商公司给我司开收据，还有在做银行代付材料款的什么东西吗
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