你好老师我们是家工业企业 2021年底我们给境外支付了一笔美元外汇是审核费现在税务局打电话说要核实我们这个情况是否要交税这个要交什么税呢？

你好，支付的审核费你们单位需要代扣代缴的，这个是在境内发生的还是境外？

2022-09-09

借管理费用、服务费贷应付账款、借应付账款、应交税费、增值税应交税费、企业所得税贷银行。

2022-09-30

你好！你把你们的撤销补所得税估计还划得来一些

2023-07-07

一、付款签佣金协议，备齐合同、发票等资料银行提交付汇申请，填《境外汇款申请书》，银行审核后购汇汇出（超主合同收入 5% 需额外说明）二、税费（假设劳务境外发生）增值税：代扣 = 46 万美金 × 汇率 ÷（1%2B6%）×6%（汇率按付款日，可抵扣进项）附加税：免缴（2021 年 28 号公告）企业所得税：劳务境外发生，不涉及三、做账（汇率假设 7.2 ）计提佣金 & 进项：借：销售费用 - 佣金 312.45 万（46×7.2÷1.06 ）应交税费 - 进项税额 18.75 万（46×7.2÷1.06×6% ）贷：应付账款 331.2 万付汇 & 代缴增值税：借：应付账款 331.2 万贷：银行存款 331.2 万借：应交税费 - 代扣代交增值税 18.75 万贷：银行存款 18.75 万

2025-06-04

税局要求可能依据《国家税务总局公告 2022 年第 9 号》，该文件规定出口企业委托报关的单据需包括代理报关服务费发票。你们可尝试与报关行协商补开发票，或让报关行提供外方付款凭证及费用由外方代付的说明。同时，向税局提交出口合同、外方支付手续费的银行凭证等资料，说明业务真实性，争取认可替代资料，避免退税被追回。

2025-10-17

快账用户7630 追问 2022-09-09 08:40

这个是国外的审核人员来境内给我们审核的

发生在境内

齐红老师解答 2022-09-09 08:43

你好，那你们待会需要代扣代缴增值税、附加税，还有企业所得税。

快账用户7630 追问 2022-09-09 08:43

哦哦好的那这个增值税在申报表哪个地方填写呢

齐红老师解答 2022-09-09 08:47

在首页左侧菜单栏选择【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报税费清册】-【非按期申报】-【通用代扣代缴、代收代缴申报的填写申报表】。

快账用户7630 追问 2022-09-09 08:53

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-09-09 08:59

不用客气，工作愉快

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