同学您好,加计的金额是多少的意思

老师请问我四月份有留底退税,是增值税,今天收到专管员发的信息,有点不明白什么意思,专管员发的内容,在次月申报缴纳城建税及附加时,应扣除留抵退税税额,上述那些企业已按此规定申报城建税及附加的,请大家认真核对,并在群里告诉我,我好向上面反馈。今天下午下班前请大家在此群如实回复,要写明回复结果为"已扣除退还的增值税申报城建税附加",或"未扣除退还的增值税申报城建税附加"。
老师你好问下我申请了加计扣除声明 专管员让我告诉她补计提金额指的什么
中介帮忙申请高新企业估计快通过了,现在让我们做2022年的加计扣除,加计扣除金额要先预填到第三季度,请问下为什么要预填,为什么不在明年2023年5月31日做汇算清缴时来填2022年加计扣除金额 预填跟汇算清缴的时侯填有什么区别,下图文件说了可预填也可选择汇算清缴时填
老师 昨天专管员的打电话说我们能享受加计抵减的扣除,让我更正了申报,但是期初余额为负数,专管员说之前的申请应该是有问题,那假如,期初余额是正常的,假如是0,我本期发生额 是36000,期末余额是36000,这个数字代表什么呢,代表我下次申报增值税的时候可以抵扣这36000元的加计抵减税吗
老师你好,我公司申请下专利来了,但是也没有申请专利前,也没有投入什么费用,申请这个专利需要的代理费可以加计扣除吗
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
我单位与地方高校承担军民融合项目,地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税,决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款,但余额是扣除增值税后的金额。请问:1合同款是否包含增值税。2如果是合理的,如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税,怎么处理比较合理。请老师举例说明。
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。
问个问题 稳岗返还是不是要交税来着
老师,试用期2个月,是要强制买社保的吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
就是加计百分之10 我想问下加计扣除是哪个金额是按当月的算吗 因为刚申请那1-7月份进项没有加计怎么办?
以前没有加计的可抵进项都可以的
老师那怎么填 填哪个表
我已经填写加计声明了
提交成功了
增值税纳税申报表附列资料(四)》(以下简称《附列资料(四)》)中增加"二、加计抵减情况"相关栏次,用于填报加计抵减额. 具体来说,这一栏次的填写应分为三步. 第一步:填写1~4列,计算出本期可抵减额. 第二步:填报第5列"本期实际抵减额". 值得关注的是,在填报第5列"本期实际抵减额"栏次时,若第4列"本期可抵减额"≥0,且第4列<主表第11栏"销项税额"-第18栏"实际抵扣税额"(即抵减前的应纳税额),则第5列=第4列;若第4列≥主表第11栏-第18栏,则第5列=主表第11栏-第18栏;若第4列<0,则第5列等于0. 第三步:计算第6列"期末余额"栏次. 过渡到主表,第19栏"应纳税额"=第11栏"销项税额"-第18栏"实际抵减额".其中,"实际抵减额"对应《附列资料(四)》的第5列.