咨询
Q

老师你好问下我申请了加计扣除声明 专管员让我告诉她补计提金额指的什么

2022-09-09 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-09 10:42

同学您好,加计的金额是多少的意思

头像
快账用户9919 追问 2022-09-09 10:49

就是加计百分之10 我想问下加计扣除是哪个金额是按当月的算吗 因为刚申请那1-7月份进项没有加计怎么办?

头像
齐红老师 解答 2022-09-09 10:55

以前没有加计的可抵进项都可以的

头像
快账用户9919 追问 2022-09-09 10:57

老师那怎么填 填哪个表

头像
快账用户9919 追问 2022-09-09 10:57

我已经填写加计声明了

头像
快账用户9919 追问 2022-09-09 10:57

提交成功了

头像
齐红老师 解答 2022-09-09 11:11

增值税纳税申报表附列资料(四)》(以下简称《附列资料(四)》)中增加"二、加计抵减情况"相关栏次,用于填报加计抵减额. 具体来说,这一栏次的填写应分为三步. 第一步:填写1~4列,计算出本期可抵减额. 第二步:填报第5列"本期实际抵减额". 值得关注的是,在填报第5列"本期实际抵减额"栏次时,若第4列"本期可抵减额"≥0,且第4列<主表第11栏"销项税额"-第18栏"实际抵扣税额"(即抵减前的应纳税额),则第5列=第4列;若第4列≥主表第11栏-第18栏,则第5列=主表第11栏-第18栏;若第4列<0,则第5列等于0. 第三步:计算第6列"期末余额"栏次. 过渡到主表,第19栏"应纳税额"=第11栏"销项税额"-第18栏"实际抵减额".其中,"实际抵减额"对应《附列资料(四)》的第5列.

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学您好,加计的金额是多少的意思
2022-09-09
您好 就是后面月份申报增值税的时候 前面留抵退税对应的金额 可以不需要缴纳城建税跟附加税 比如本期需要缴纳增值税100 前面退税50 城建税跟附加税按照100-50=50缴纳就好了
2022-08-24
你好,个人所得税会在每年3月份对上一年度的个人所得进行一次汇算清缴,多退少补,推荐员工下载“个人所得税”APP用个人身份信息注册登陆后可以随时查看个人的收入情况、专项扣除情况以及税款扣缴情况。
2022-01-13
对的是的,你以后可以允许抵扣的是36000。
2022-11-22
您好 请问未开票收入金额是多少
2023-09-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×