老师 昨天专管员的打电话说我们能享受加计抵减的扣除，让我更正了申报，但是期初余额为负数，专管员说之前的申请应该是有问题，那假如，期初余额是正常的，假如是0，我本期发生额 是36000，期末余额是36000，这个数字代表什么呢，代表我下次申报增值税的时候可以抵扣这36000元的加计抵减税吗

这36000如果要填的话到时填在增值税附表那个表呢

你填写了实际抵扣金额主表，19行自动取数。

这个36000我下个月填在主表的19行吗

你好，你填写实际抵扣金额，它自动取书的，你主表里面19行他填写不了的。

要抵扣就填写，不需要抵扣就不要填写。

我的意思是这个加 计抵扣的36000下个月申报我要填在那里去呢

表四的实际抵扣金额，这个收到了吗？

老师 是填在附表四的本期实际抵 减额这里是吗

对的，是的，是这么做的。

老师 是要有这个加计抵减才旁边才会出现这个附表四吗，我看我其他公司就没有，还有这个是不是系统自动判断有符合项目的就自动填数呢

你好。是填写你出来的图片下面的，不是在上面，上面是金税盘的。

附表四，不管什么行业的都有这个表格，这个表格是固定的，不符合要求的不在这里填写。

我其他公司就没有呢，还有个附表三是填啥的呢，我看中间断号了

超不可能的，全部都有的，所有的行业都有，如果他没有的话，他当时没有选择，他自己选择表格的时候没有选进去，如果他没有他金水盘怎么抵扣 附表三是只要开了服务行业的服务类的发票，都需要填写第一列，其他的后面的扣除是差额交税才填写的，其他的不用填写

哦哦 那就是他们当时没有选择进来其他表

不太清楚，可以问一下。

谢谢老师

不用客气，工作愉快。

再麻烦下您 老师，您看我表上期初初为负数 ，这是啥原因呢，这种情况是哪里数据错了呢