老师，采购发票多开部分怎样入账处理，可以入营业外收入吗，具体怎样做呢？

采购材料3万，发票是10万，具体怎样写分录呢

上面的金额是含税价

你好，数量给你开了很多吗？

差额也太大了，这个数量太多了，你用不到啊。

那应该怎样处理呢

发票退回去的，让对方给你重新看。

如果是多了几千块钱，数量没有多的，这种没有关系。

你这个多的太多了的

发票开的是10万，我们公司只认证进项3万可以吗

具体怎样操作呢

发票不退回是吗？借原材料、 应交税费、应交增值税进项贷银行存款3万， 应付账款7万， 借应付账款7万， 贷原材料， 应交税费、应交增值税进项转出。

我们可以只认证3万的进项吗，只认证一部分，另外一部分不让认证

你好，你现在能认证一部分吗？这个发票是开到一张发票里啦。