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销售方开具了红字专用发票，该怎么申报，是用实际的销售金额减去负数的金额申报吗
2022-09-10 11:02
2022-09-10 11:03
您好，根据红字发票金额体现红字数据
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请问老师，有一笔出口业务，我们已经开具了销售发票，确认了收入，但是后期因为产品有点质量问题，客户让我们给予销售折让，这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗？但是开具发票必须有数量，实际是数量没动，只是销售收入冲减了，那怎么开票？我还要申报免抵退税的，申报免抵退时是蓝字申报，红字冲减，比如蓝字数量是5000片，红字冲减1000片，但实际这1000片给予了销售折让，也就是实际我们还是销售了5000片，但红字一冲减是数量也减少了，这样会不会影响出口申报？
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本月未开具正数发票，但是开具了两张红字发票，导致实际销项税额成了负数。那申报的时候是怎么办呢？难道退税吗？
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老师后，亲问老师我现在申报增值税申报表，系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致，本月有负数发票，申报表里面不显示，比方我税务UK正数金额30万，开了负数10万，实际金额应该20万的销售数据，可是申报表里面的销售金额是30万，不体现负数的，请问该怎么操作呢？
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Q
请问老师，增值税税纳税申报时时的“销售额”就是填增值税发票汇总表的“实际销售金额”对吧？比喻说本月有红字发票，那就是减去红字发票后的销售额来申报对吗
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