老师 我8月份的账上销项税是20000，进项税是50000，请问一下我月底结转的时候怎么做账呀？之前的同事结转的时候很简单，我想问下老师 您告诉我一下好吧？
你好，销项税是20000，进项税是50000，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）20000， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 30000 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）50000
-
Q
老师，新年好。我想问下12月份，我的进项税额比销项税额大，我做账的时候应该怎么做
-
Q
老师 我8月份的账上销项税是20000，进项税是50000，请问一下我月底结转的时候怎么做账呀？之前的同事结转的时候很简单，我想问下老师 您告诉我一下好吧？
-
Q
请郭老师回答，我8月份没有做退税勾选，我选择的是抵扣勾选。我现在的问题是我8月份的时候，拿到进项和普票该怎么写分录。之前我是做的进项转出。请郭老师回答，我8月份没有做退税勾选，我选择的是抵扣勾选。我现在的问题是我8月份的时候，拿到进项和普票该怎么写分录。之前我是做的进项转出。
-
Q
老师，我想问一下，如果这个月有进项留底，是不是可以不用处理，下个月继续抵税，然后再结转进项和销项到转出未交，可以吗。就是有留底的这个月不结转进销项，下个月没有留底的时候一起结转行吗
-
Q
老师，你好，我们是工业企业，我想问一下月底结账的时候增值税的会计分录，就是销项，进项，都怎么处理
热门问答 更多>
-
问个会计问题，买了个资产是个游乐园，买的资产评估总价大于我支付的价钱，这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
-
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
-
老师，商货型出口企业退税怎么操作
-
请问老师，民非企业，根据借款合同确认关联公司的，应收利息，分录怎么写呢
-
根据2026新规，销售到保税区的货物应该怎么开票
-
老师，员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗？视为公司宿舍，作为公司福利费支出
-
老师，我公司是电商公司，用的是云仓（我公司有五个云仓），用的是旺店通erp，在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量？
-
请问房租押金需要开票吗
-
小规模的项目帐怎么做
-
老师，请问3月份，我公司买原材料10万元，生产加工盘扣型号是0.2m，3月份领用了原材料8万元，加工好后，盘扣0.2米的，已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本，等于料的成本是8万元，加上工人工资5000元，制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本，3月份卖出这批货，销售了20吨，结转成本的时候，借主营业务成本9万，贷库存商品9万，对吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
哦 好的 那转出未交增值税的科目余额是不是先放账上挂着呢 还是怎么弄呢？
你好，应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 30000，在借方余额挂账就是了
哦 好的 那这个月 我增值税抵扣系统里面怎么勾选呢 我想正好勾选和销项税一样的金额2万 怎么勾选呢？
你好，需要勾选多少进项发票，这个是单位自行控制的，是没有统一规定的
哦哦，那这样的话，不就和账上不一样了哈？
你好，请问是哪里不一样呢？ 麻烦把账面和申报表的进项，销项分别是多少给出来，不一样的地方是哪里（过程是如何来的）
哦，我知道了，老师，是不是我在勾选系统里面勾的进项发票的数和我账上是一样的？然后在申报系统里面写一个有留底的是吧？
你好，是的，是这样的
好的，老师，我知道了，谢谢你
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。