老师 我8月份的账上销项税是20000，进项税是50000，请问一下我月底结转的时候怎么做账呀？之前的同事结转的时候很简单，我想问下老师 您告诉我一下好吧？
你好，销项税是20000，进项税是50000，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）20000， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 30000 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）50000
-
Q
老师，新年好。我想问下12月份，我的进项税额比销项税额大，我做账的时候应该怎么做
-
Q
老师 我8月份的账上销项税是20000，进项税是50000，请问一下我月底结转的时候怎么做账呀？之前的同事结转的时候很简单，我想问下老师 您告诉我一下好吧？
-
Q
请郭老师回答，我8月份没有做退税勾选，我选择的是抵扣勾选。我现在的问题是我8月份的时候，拿到进项和普票该怎么写分录。之前我是做的进项转出。请郭老师回答，我8月份没有做退税勾选，我选择的是抵扣勾选。我现在的问题是我8月份的时候，拿到进项和普票该怎么写分录。之前我是做的进项转出。
-
Q
老师，我想问一下，如果这个月有进项留底，是不是可以不用处理，下个月继续抵税，然后再结转进项和销项到转出未交，可以吗。就是有留底的这个月不结转进销项，下个月没有留底的时候一起结转行吗
-
Q
老师您好请问，我刚接手一家小规模纳税人，前任会计给了我截止7月底的科目余额表，我建账后，发现试算不平衡，少了7月底的结转损益，那我做8月账的时候，应该补结转7月的损益，另外再结转8月的损益，请问是这样吗
热门问答 更多>
-
3月份支付了笔投标保证金，4月份又支付了笔投标保证金，4月份退回3月份投标保证金会计分录
-
假如从工资里面直接扣工费，会计应付职工薪酬工资。其他应付款，工会经费，贷记银行存款，怎么平不了账？
-
我们是一家保健品供应链管理有限公司，经营范围是商务服务业，我们主要是为供应某个品牌给客户，从中收取服务费，开什么项目和税收编码呢
-
B公司给A公司投保，A转钱给B ，B再把钱转给保险公司，B赚中间的差价，保司开票给B，B开票给A，请问B如何开票给A，全额开还是差额开？会计分录如何做？
-
税务局申报的工会经费只有公司2%这一块；个人0.5%会费属于工会内部收费，税务系统不申报。麻烦老师帮忙解答，怎么做分录呢？
-
你好，请问工会会费是不是要交公司和个人的？怎么做分录？
-
我们是一家供应链有限公司，我们经营范围是商务服务业，我们是把某个医药公司的保健品供应给客户，那我们开什么发票呢
-
老师，我想问一下小规模强制转为一般纳税人的情况有哪些？ 跟公户流水有没有关系
-
老师您好，去年九月的无票到这个月还没冲完，会有什么预警吗
-
公司前员工往年一笔报销费用1万未付，会计计入以前年度损益调整科目，但是未调整往年报表，这是什么意思？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
哦 好的 那转出未交增值税的科目余额是不是先放账上挂着呢 还是怎么弄呢？
你好，应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 30000，在借方余额挂账就是了
哦 好的 那这个月 我增值税抵扣系统里面怎么勾选呢 我想正好勾选和销项税一样的金额2万 怎么勾选呢？
你好，需要勾选多少进项发票，这个是单位自行控制的，是没有统一规定的
哦哦，那这样的话，不就和账上不一样了哈？
你好，请问是哪里不一样呢？ 麻烦把账面和申报表的进项，销项分别是多少给出来，不一样的地方是哪里（过程是如何来的）
哦，我知道了，老师，是不是我在勾选系统里面勾的进项发票的数和我账上是一样的？然后在申报系统里面写一个有留底的是吧？
你好，是的，是这样的
好的，老师，我知道了，谢谢你
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。