我们公司是小规模纳税人，5月份开了专票12万，对方付了115000元，由于一些原因对方扣掉5000元，不会再付款，这个发票应该怎么处理？

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• 有做暂估，审计完了发票还是没来，但是报企业所得税年报时，经理会根据审计报告什么的吧调表，账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事

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