Q
我们是小规模纳税人劳务派遣公司，12月份工资社保发票都没有开具，因为对方接受劳务公司没给我们打款，这个怎么处理，想等打款了再处理，可以吗
2023-03-15 11:14
2023-03-15 11:16
你好，不可以建议您先开票给对方。
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这个要是不开票怎么处理，出纳没收到钱，是我们自己垫钱发工资给派遣的人，就说找不让我开票
那就先暂估入账把，和开票的分录一样
暂估收入和成本吗？
是的，暂估入账就可以的哦
那我申报得时候收入也要填上吗，等正式开票了怎么处理
是的申报的时候也要填上去如果后期开票可以冲减以前暂估的收入然后按照发票金金额正常入账。
那我现在是不是收入成本都要用以前年度损益来调整
对的，都要通过以前年度损益调整科目。