我们是小规模纳税人劳务派遣公司，12月份工资社保发票都没有开具，因为对方接受劳务公司没给我们打款，这个怎么处理，想等打款了再处理，可以吗
你好，不可以建议您先开票给对方。
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我们是小规模纳税人劳务派遣公司，12月份工资社保发票都没有开具，因为对方接受劳务公司没给我们打款，这个怎么处理，想等打款了再处理，可以吗
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我是小规模纳税人，从事劳务派遣，去年12月份我没有给接受劳务派遣的公司开12月份工资社保的发票，我把分录做到了这个申报期，可以吗？发票同时要补开对吗？
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经税务机关数据分析比对，汇算清缴后出现风险提示，即：企业成本费用大于发票金额。 我该怎么处理。 我们是劳务派遣公司 一般纳税人简易计税。我们代收代付派遣人员工资五险等。对方打款进来 我们开出发票直接计到收入。 代发工资时候直接计成本。 其他就是管理费
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老师，我想问一下，接受劳务派遣的公司计提和发放工资时的处理。课程里讲，如果是接受劳务的公司把工资打给派遣公司，那么就计入劳务费。如果是接受劳务的公司直接把钱打给员工，那么就计入应付职工薪酬。我们企业是打给劳务派遣公司的，但这样做的，计提时按应付职工薪酬，然后再把应付职工薪酬计入其它应付款——劳务费。我看有人解读属于《企业会计准则第9条的规定》，哪一种是正确的？课程里是小企业准则吗？
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老师，请教一下，我们公司有部分员工的工资是劳派公司发放的，我们每个月都会转劳派人员的工资给劳派公司，上个月收到劳派人员停薪留职的社保费，我挂账是借：银行存款11000元，贷：其他应付款-代收代付社保费，这个月我们把这个同事 的钱转给劳派公司了，他们也开了票给我们，我的账务处理是怎么做呢？
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这个要是不开票怎么处理，出纳没收到钱，是我们自己垫钱发工资给派遣的人，就说找不让我开票
那就先暂估入账把，和开票的分录一样
暂估收入和成本吗？
是的，暂估入账就可以的哦
那我申报得时候收入也要填上吗，等正式开票了怎么处理
是的申报的时候也要填上去如果后期开票可以冲减以前暂估的收入然后按照发票金金额正常入账。
那我现在是不是收入成本都要用以前年度损益来调整
对的，都要通过以前年度损益调整科目。