社保和公积金的个人部分，我企业是通过其他应付款来处理的。但是我发现，我企业的这个其他应付款—社保；其他应付款—公积金，每月都没有余额，这说明什么？
您好，是当月扣的时候当月计提的吗
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之前会计从17年就开始做分公司的账，社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算，导致社保和公积金有余额，比如发工资 借：应付工资 贷：其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借：其他应收款社保公积金_总公司 贷：银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱，分公司银行付的款 我现在要调下账吗
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之前会计从17年就开始做分公司的账，社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算，导致社保和公积金有余额，比如发工资 借：应付工资 贷：其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借：其他应收款社保公积金_总公司 贷：银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱，分公司银行付的款 我要怎么调账呢？
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#提问#老师，我们是先发上月工资再本月社保的，实际发放工资时，借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 到交社保时 才借：管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 这样对么？ 省了 借 ：其他应收（代缴个人社保公积金部分） 贷：应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
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社保和公积金的个人部分，我企业是通过其他应付款来处理的。但是我发现，我企业的这个其他应付款—社保；其他应付款—公积金，每月都没有余额，这说明什么？
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老师，企业缴纳公积金的分录是借管理费用公司部分，借其他应付款个人部分 贷银行。然后工资收回就是借应付职工薪酬 贷银行 贷其他应付款公积金个人部分。但是我现在有个问题，我发现我的其他应付款公积金这个明细科目下面，出现借方余额，这说明什么？是哪里错了？
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我都是当月交当月的
您好，这样的话就没有余额
那到底是有余额是对的，还是没余额是对的？
如果本月计提，下月交费，会有余额。如果上月没有计提，。本月交本月提。就没有余额。看您是怎么做账的。按权责发生制的做法，应该是先计提
我是当月申报当月就扣费，但是工资是下月发放，员工扣的部分也是下月才扣
那你往前翻翻账，是不是有少提的。
没有的呢
如果应付职工薪酬和其他应付款，和银行存款余额都对。就没有问题了