老师，公司做园林景观工程，我9.8号开了几张发票寄给甲方，项目异地也预缴2%增值税及附加税，有张发票抵扣联盖章不是很清晰，需要作废重开，现在我要把发票作废重新开票，对预缴的增值税有影响不？
你好。再补盖一个章就可以 你好。再补盖一个章就可以不用做
-
Q
我方挂靠一公司，他们在开据了300万发票并收到工程款时，扣2.5%的税，1%的管理费。同时异地预缴税2%我们缴，还要提供60%的专票。 1丶预缴增值税：55045.87 附加及企业所得税 13010.09 2丶他们的销项税 247706.42 进项税150423.23（目前只提供了这些） 两项相减=97283.19 再减预缴的增值税 55045.87 =42237.32 依据此数算附加（0.12） = 5068.8 他们公司应缴增值税为：47305.8 问：|丶我这样算应缴增值税额对不？ 2丶如果这样的话我方的税是不是多缴了？ 3丶他们要求的专票越多，那他们就越少缴税？ 我有点绕不出来，麻烦老师帮分析一下。谢谢！ 另外说明：我方共缴了4.5%的税及1%管理费，他们还要求提供60%的专票
-
Q
老师，你好！一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣？要等下个月才能填写抵扣？我这家是新登记的公司，上个月开了一张异地项目的发票，这个月才申报缴纳的异地预缴税款，现在做本地增值税时，申报表里没有附表四，已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报？
-
Q
老师，公司做园林景观工程，我9.8号开了几张发票寄给甲方，项目异地也预缴2%增值税及附加税，有张发票抵扣联盖章不是很清晰，需要作废重开，现在我要把发票作废重新开票，对预缴的增值税有影响不？
-
Q
老师，你好。 我22年3月份为小规模纳税人开具了140万3%工程专票，4月升为一般纳税人9%， 23年甲方要求把这140万3%的发票作废，重新按9个点开具。 我现在只能去更改22年增值税报表做退税处理，原本预交的缴纳企业所得也只能做退税处理。 今年退税风险是不是很大
-
Q
老师，麻烦问下我们1月从牧业公司收购牛，我们已经售出，取得的免税发票正常是可以抵扣9%增值税，但是对方企业未做归类，1月报税时我就抵扣不了进项，需要正常缴纳增值税，但是等到2月对方企业做完归类，把这张发票作废，在重新给我们开发票，就可以抵扣税款了，那这笔可以抵扣的进项税款我可以申请退税吗
热门问答 更多>
-
装卸搬运货物到知道地点，具体开哪类发票，谢谢
-
朴老师，电商各平台的账单只反应该店铺对应主体绑定的公户的资金收支？
-
一般纳税人，清包工，可以开 3 个点普票吗
-
老师，独立核算的小规模纳税人的分公司企业所得税税税率是多少
-
银行存款销户扣的费用如何做账
-
你好，老师，请问下我们公司一个种植蓝莓，一个生产果干和饮料，2024年11月份卖了一批果干给生产公司，没有开发票，做了未开票收入，然后金额少了，现在要补开发票，开正确的金额，现在还能补开发票吗
-
老师，我们房地产行业，我们商品房抵工程款后，施工方又出具了个转让协议，装让给第三方了，这个在税务上应该怎么处理呢？
-
您好老师，一般注销，需要注销公告么？
-
老师现金折扣怎么处理啊，就是我给对方开10万的票，他打款99800元，剩余200是现金折扣，怎么做分录
-
老师你好，个人代开劳务发票的税率是多少
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
甲方非的要重开，我就想对我预缴的税款有影响没有？
你好 没有实际的影响的
今天开票，我就不用预缴税款哈，之前开票预缴税款的申报表，现在作废一张发票，重新开票，我需要更正之前的申报表吗？
你好 是的 是这样处理的 不用再预交了 一正一负抵了
哦，我不用更正之前预缴2%的申报表，只是在开票系统作废一张发票，在开具同等金额的一张发票出来，这样子理解没有错对吧！
是的，这样处理就可以了。
可以和当地的项目局再确认一下，怕各地有差异。
好的，谢谢
不客气，祝您工作愉。不客气，祝您工作愉快。