公司没有折旧的模块软件。就是用台账表格算的。有原值，月折旧额。累计折旧。还有净值，残值，这些要不要在表格里面提现出来。

购入关联方的固定资产，部分已计提完折旧年限，部分没有，有几个问题要请教一下老师 1、已计提完折旧年限的，不需要做任何处理，在金蝶系统里原值按照净残值入账，还是按照把之前的累计折旧和原值也都放进去系统资产卡片里呢？需不需要重新评估价值计提折旧？ 2、未计提完折旧年限的，是按照以前计算的折旧继续计提吗，还是重新评估，另外入账是按照发票购买价值呢，还是将之前的原值和累计折旧计入，按净值入账？ 谢谢老师~

公司没有折旧的模块软件。就是用台账表格算的。有原值，月折旧额。累计折旧。还有净值，残值，这些要不要在表格里面提现出来。

请问老师，2023年企业所得税汇算清缴，23年10月出售了一辆汽车，但是折扣没有提完，23年1-10月计提了了折旧。但是填写A105080的时候，要把出售的原值写到原值上，因为本期折旧那里有这部分出售的折旧，但是累计折旧那里因为没有计提完毕折旧就出售了，导致期末净值与资产负债表正好差这部分放到固定资产清理的金额。请问A105080累计折旧到底怎么填写呢？

固定资产里有个水泥房，饮水槽还有生产产品的大型储存罐，这些哪些都是以前入到固定资产里的，现在需要计提累计折旧吗？还有以前计提的累计折旧，特别乱，有的计提的5年，后面按3年算了，这怎么调？还有固定资产计提折旧需要减去5%的残值金额再进行平均计算月折旧还是固定资产不需要减去残值直接进行平均月折旧？

金蝶标准版14.0，明细账里的累计折旧的金额，比固定资产模块里折旧表里的累计折旧的金额多了一个月，现在固定资产要做报废处理。在固定资产模块做固定资产减少处理，转出的累计折旧金额就比明细账里的累计折旧金额少了一个月。这样账就不好平掉，想直接手动做一个凭证，把明细账里的累计折旧多出来的金额转出来，但是软件不被允许。提示就是，想做累计折旧相关的科目必须去固定资产模块里去操作，不能手动做凭证。