演示账套

老师好请问一下，我们公司成立于20年7月，一直未开始营业，个税每月只申报1位员工，社保每月申报4位员工，22年9月份正式开始营业，请问下，要做什么调整吗？以前未做过任何帐务处理，请问下要补做以前月份的工资单吗

2022-09-13 21:44

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-13 21:51

1.缴纳社保4人都是企业员工吗？如果是的话要计提以前年度企业承担的社保，借：以前年度损益调整贷：利润分配_未分配利润

齐红老师解答 2022-09-13 21:52

2.社保缴纳4人但是工资却只报了一个人，不符合基本逻辑，应该更改申报报表或者将累计数在今年申报

1.缴纳社保4人都是企业员工吗？如果是的话要计提以前年度企业承担的社保，借：以前年度损益调整贷：利润分配_未分配利润

2022-09-13

你好，同学。借，以前年度损益调整贷，应付职工薪酬借，应付职工薪酬其他应收款贷，银行存款

2022-09-26

您好能7月份建账，将4-6月份账务做到7月份里面，10月季报直接申报7-9月份

2021-09-12

你好，做调整分录放在今年就可以，损益用以前年度科目

2024-03-12

你好建议你是补起来的。因为外账还是需要延续做账的。前期发生的不做。你后面做账会无法连接起来的。可以申报。如果过了申报期的去税务局补报即可一般是一般纳税人是次月15号之前申报即可。遇到节假日顺延。

2020-12-08

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