演示账套

Q

老师您好，我们工资表的医疗保险单位和个人承担应该扣14742.67，但实际扣款14742.64差3分钱，该怎么处理呢

2022-09-14 10:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-14 10:47

学员你好，可以计入营业外收入/支出科目，也可以计入管理费用-职工社保

快账用户2740 追问 2022-09-14 10:48

老师为什么会出现这种情况

齐红老师解答 2022-09-14 10:49

四舍五入的差异的，你看一下你们工资表是不是没有保留两位小数四舍五入

快账用户2740 追问 2022-09-14 10:53

保留两位小数了，我担心每个月都会这样，该怎么操作呢

齐红老师解答 2022-09-14 10:54

那就得导出明细一个个核对，看看差异在谁那

快账用户2740 追问 2022-09-14 10:55

老师社保扣款明细去哪里看呢

齐红老师解答 2022-09-14 11:02

得去社保大厅导出明细的

快账用户2740 追问 2022-09-14 11:06

老师我发现问题了，是计算的问题，我把我工资表改过来了，没什么影响吧

齐红老师解答 2022-09-14 11:07

这个没有问题的，没发工资改过来调整工资的分录就行，发了下个月扣一下

快账用户2740 追问 2022-09-14 11:12

好的，是单位部分计算错了，谢谢老师

齐红老师解答 2022-09-14 11:13

不用客气，给个五星好评就行

学员你好，可以计入营业外收入/支出科目，也可以计入管理费用-职工社保

2022-09-14

单位%2B个人的部分全部计提到费用里面的

2021-05-27

你好，借其他应收款－－代缴个人社保，贷银行存款

2020-12-29

你好，你做第一种的话，你单位负担了个人应该承担的那一部分，你没法抵扣所得税的。

2022-12-07

借银行贷其他应付款，缴纳社保做借其他应付款贷银行，2 ，这个个人社保和公司社保都是你们公司承担吗，不发工资？？

2020-12-28

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