老师您好，我们工资表的医疗保险单位和个人承担应该扣14742.67，但实际扣款14742.64差3分钱，该怎么处理呢

学员你好，可以计入营业外收入/支出科目，也可以计入管理费用-职工社保

2022-09-14

你好，你做第一种的话，你单位负担了个人应该承担的那一部分，你没法抵扣所得税的。

2022-12-07

你好，具体的是差在哪里呀，人家没有交社保的那一个人，他不用扣除社保，全部发给他就行，扣除了个税全部给他发下去。

2023-03-21

你好；写你本月报工资个税里面的缴纳的个人社保金额来写哈；比如 2月报1月发的工资个税；这个申报表里面写1月的社保金额的

2023-02-14

若次月工资未发：直接在工资表 “个人公积金扣除项” 加 11 元补扣，按调整后金额做账，无需改上月凭证。若次月工资已发：先和员工约定下月补扣，在下月工资表 “个人公积金扣除项” 加 11 元（本月应扣 %2B 补扣）；账务上，因已发工资少扣导致 “其他应付款 - 个人公积金” 余 11 元，下月补扣时冲平该余额即可。

2025-09-19

快账用户2740 追问 2022-09-14 10:48

老师为什么会出现这种情况

齐红老师解答 2022-09-14 10:49

四舍五入的差异的，你看一下你们工资表是不是没有保留两位小数四舍五入

快账用户2740 追问 2022-09-14 10:53

保留两位小数了，我担心每个月都会这样，该怎么操作呢

齐红老师解答 2022-09-14 10:54

那就得导出明细一个个核对，看看差异在谁那

快账用户2740 追问 2022-09-14 10:55

老师社保扣款明细去哪里看呢

齐红老师解答 2022-09-14 11:02

得去社保大厅导出明细的

快账用户2740 追问 2022-09-14 11:06

老师我发现问题了，是计算的问题，我把我工资表改过来了，没什么影响吧

齐红老师解答 2022-09-14 11:07

这个没有问题的，没发工资改过来调整工资的分录就行，发了下个月扣一下

快账用户2740 追问 2022-09-14 11:12

好的，是单位部分计算错了，谢谢老师

齐红老师解答 2022-09-14 11:13

不用客气，给个五星好评就行

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