老师您好，我们工资表的医疗保险单位和个人承担应该扣14742.67，但实际扣款14742.64差3分钱，该怎么处理呢
学员你好，可以计入营业外收入/支出科目，也可以计入管理费用-职工社保
-
Q
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
-
Q
老师您好，我们工资表的医疗保险单位和个人承担应该扣14742.67，但实际扣款14742.64差3分钱，该怎么处理呢
-
Q
医疗保险费的个人部分通常在工资扣除，而我们公司实际就是公司承担了。 请问可以和单位承担部分一起直接计提在管理费用-职工薪酬-社会保险费科目吗？ 还是必须在工资表应发工资里加上这部分金额，个人部分的社保照常走其他应收款科目？哪种是合理的？
-
Q
老师，我们有个员工12月离职，社保1月才完成停办，1月有医疗保险的费用单位和个人部分都由员工承担，并且已在12月中的工资汇总提前扣了，现在发放12月工资的账务要怎么处理这里提前扣除的社保费用？
-
Q
老师，向您请教，我们有位员工1月份的工资是0，那么1月份的社保个人承担部分由公司先垫付，等到发放2月所属期工资时再从2月工资中扣除。那么报个人所得税的时候基本养老保险和基本医疗保险应该怎么填？
热门问答 更多>
-
我们有A和B两个公司，B公司代A公司收付款，C公司借款给B公司，实际用于A公司，我在做A公司帐务时如何处理
-
老师你好，我想问一下210这个题答案里面的股权现金流量是怎么计算的，看不懂？
-
小微企业和个人所得税之间有什么关系吗。 举个例子:某会计师事务所（普通合伙或者特殊普通合伙），这种只有交个人所得税，但是我看天眼查看到一些合伙制企业是小微企业。我主要的问题是:小微企业应该只试用于有限责任公司吧，那种个体工商户，合伙制企业应该不适用吧
-
申报印花税的时候。先保存，不要申报，怎么操作？
-
外部融资需求量怎么理解？
-
在电子税务局申报印花税的时候，我们可以先保全，先不要申报吗？
-
有用友财务软件练习吗
-
老师，请教一个问题，投资民宿装修100万，就是A出资18万占股18%，B出资82万占股82%，然后装修过程中C出资30万占股20%，那A和B的股份如何分配呢？
-
老师不同年同月做对比，的名称是什么，同年不同月的对比名称是什么
-
有一个问题，就是我们公司之前开业时账是给人代账的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔虚拟账不知道怎样调，每一笔2万元，分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(有计提和支付了)
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师为什么会出现这种情况
四舍五入的差异的，你看一下你们工资表是不是没有保留两位小数四舍五入
保留两位小数了，我担心每个月都会这样，该怎么操作呢
那就得导出明细一个个核对，看看差异在谁那
老师社保扣款明细去哪里看呢
得去社保大厅导出明细的
老师我发现问题了，是计算的问题，我把我工资表改过来了，没什么影响吧
这个没有问题的，没发工资改过来调整工资的分录就行，发了下个月扣一下
好的，是单位部分计算错了，谢谢老师
不用客气，给个五星好评就行