您好!应收票据和应付利息怎么会是负数呢?什么原因导致的呢?

有位老师说应收账款借方负数调整到其他应付款里,还有位老师说应收账款借方负数调整到预收账款里,到底调哪个里呢。
年初新建账,期初数据调整, 1.其他应收款调整,对应的该调整负债类科目里哪个科目影响最小呢? 2.应付账款也要调整,对应调整哪里呢? 好头疼
期末其他应付款余额为负数时资产负债表要重分类吗?重分类到哪个科目呢?
老师好,应收票借方负数需要重分类吗,要调到哪个科目呢?还有应付利息负数又应该调到哪呢?
重分类是不是可以理解为条件分类,负债类借方余额要调整到资产类,资产类贷方余额就要调到负债科目(不涉及特殊科目)比如应收负数就得调整到预收贷方;预付负数调整到应付贷方。软件设置好了直接填报就行不用手动改申报表了
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
票据是预收的,但是还没有销售,客户公司为了支持银行那边的业务,特意用的承兑汇票;利息是我们领导要求先付钱,到票报销的那种,还没报销的就摆着了。
然后票据还没有贴现
您好!预收的票据,那也是借:应收票据,不会是负数的 利息是票据贴现的利息吗?先付钱的挂往来科目,不是应付利息
利息不是票据的,是每月的贷款利息
您好!每月贷款利息是应付利息,但是不会成为负数,如果是提前支付了利息,则通过其他应付款来核算