演示账套

Q

你好账上的待认证科目余额比系统多怎么做平？分录怎么写

2022-09-14 13:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-14 13:41

同学，你好多做的，红字冲销

快账用户2381 追问 2022-09-14 13:50

分录怎么写借待认证贷进项税额可以吗

齐红老师解答 2022-09-14 13:51

同学，你好可以的，要和之前的分录对上，就行

快账用户2381 追问 2022-09-14 13:54

进项税明细科目可以有余额是吗如果有余额说明什么

齐红老师解答 2022-09-14 13:55

同学，你好可以，就是留抵税额

快账用户2381 追问 2022-09-14 13:59

以前没有结转过进销项而是直接转出未交所以进项税科目余额一直没有结转有影响吗

快账用户2381 追问 2022-09-14 14:00

销项税余额也有很多

齐红老师解答 2022-09-14 14:03

同学，你好没关系的

同学，你好多做的，红字冲销

2022-09-14

你好，那你是不是有发票没有做进去。

2022-09-15

你好，借：库存商品等应交税费- 待认证增值税进项贷：应付账款借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项

2022-09-15

你好！这个其实要查原因后才能确定分录

2024-03-22

你好，借应交税费待认证待营业外收入。

2022-10-14

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