老师，公司买的关联方公司饰品盒，没给钱，收到了饰品盒，对方公司8月发票开错了，9月份重新给我们开票，但是我们必须在8月份入账，我是要做待开票进账税吗？分录，怎么做呢？
借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款。
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老师6月份开的发票错了，请问8月份重新开票，开红字发票后，6月份我公司开给对方的错的发票应该要回来给我们是吗？新开的红字发票给对方哪一联，对方把6月份开的发票已经抵扣了，是不是我们单位需做进项税额转出，现在普票的税额能抵扣吗？
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公司小规模纳税人，7月份开了销售收入发票，但是7月份的进项发票对方8月份才开给我们，我准备报完税就注销公司了。8月份的进项发票我抵扣不了成本，我想把7月份我们开的发票8月份开红字发票冲减7月份的发票，我在开蓝色发票给购买方（7月份购买方发票还在公司）。这样操作可以吗？7月份交的税8月份会退税吗？
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老师，我们公司8月份的电费交了，但是发票对方开错了（专票），我退回去让他们重新开，重新开具的专票月份是9月的，我8月份会计分录怎样做啊？
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老师，你好，8月份的时候对方公司给我公司开具了增值税专用发票，9月份收到以后，发现对方开错了，退回，我公司在8月份开具的发票，全额缴纳税款，9.27号收到对方开具9月份的发票，这样的话，我们是不是不用缴纳9月份的税款了呀，有点晕了
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老师 我们8月份卖固定资产（折旧还没提完），对方也把钱打给我们了，但是我们还没开票，等到10月份再开票 那9月份做账的一整套分录要怎么做呢
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粤公网安备 44030002003870号
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老师我们没收到发票，进项税是不是应该写代开票进项税呢？
你好，八月份不是已经开错了发票啊。
没有到你们单位手里的，借库存商品贷应付账款暂估。
老师，这不是我们的库存商品，是买来做活动用的。我们公司是做技术服务的，借方应该是管理费用-杂费，对吗？ 还有您的意思是因为八月份已经开票，所以和正常发票一样做账？
对的，是的，可以这么做的。