老师你好，付货款中间发生退货，退货款时扣除运费未退，那剩下未退的钱怎么处理呢，一直挂账吗
你好 你是退货这方对吗
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老师你好，我们是电商企业，供应商已把发票开具了，我们也认证了但是现在客户退货了，货款之退了部分，扣除可运费我们来承担，那退的这个钱可以作为下次的货款吗发票可以不红冲掉直接抵扣下次的货款的发票
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老师，公司2017年2月开的货物销售发票30万，账上挂着应收账款，一直没收到钱。后来全部退货了。这个时间到现在都5年了，请问要怎么处理？做账怎么做？
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老师，你好，请问下，20年的账，跟供应商买了货，也开了发票，但是当时仓库退货了，未付款，但发票已经抵扣了。会计也没有做红字退票处理。现在账上又挂着一笔账在那里，虽然金额不多，但是也要调整账的，请问下，应该怎么调整呢？？跨了那么久的账、
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老师你好，付货款中间发生退货，退货款时扣除运费未退，那剩下未退的钱怎么处理呢，一直挂账吗
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请问老师，上月给客户开了发票这个月发生销售退回，退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元，如果我们按20000元的红票给客户开，那账面会产2000元的差异，我们没有这2000元的运费发票，这垫付的2000元运费怎么处理啊?
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老师，我们是一般纳税人建材商贸，卖水泥之类的，没有仓库，直接从厂家拉到客户处，小企业会计准则，账上遗留120多万库存没实物，很可能货已卖老板私卡收款了，现在怎么处理没有风险？
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是的，我们是电商行业
借应收账款，贷库存商品。没有收到钱就挂账。
中间没退的钱是运费我们承担的
这个钱是产生的运费，以后也不会退的就一直挂账吗
是另外的运费是吧？那您记入销售费用就可以了。
对方不给开发票
运费是运输公司给开发票。没有发票的纳税调整。
还有之前会计都做到，借：应付账款 贷：银行存款
这是付款的分录啊。退款时做相反分录。
运费的你可以这样再做一笔借销售费用贷应付账款。
没有发票可以直接入费用吗
可以入费用的，但是不能税前扣除，纳税调整就行。