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老师好,待抵扣进项转出,到交税分录怎么做?

2022-09-15 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-15 15:37

你好,这个待抵扣的发票你认证了吗?然后不允许抵扣,是这个意思吗?

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快账用户5125 追问 2022-09-15 15:38

认证了,税也交了

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齐红老师 解答 2022-09-15 15:40

借应交税费、应交增值税进项贷应交税费待抵扣 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税贷银行存款。

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快账用户5125 追问 2022-09-15 15:46

7月认证,7月缴税这分录全部做到7月吧?

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齐红老师 解答 2022-09-15 15:46

你好,最后一个分录做到八月份,其他的都是七月。

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快账用户5125 追问 2022-09-15 15:49

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-15 15:49

不用客气,工作愉快。

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你好,这个待抵扣的发票你认证了吗?然后不允许抵扣,是这个意思吗?
2022-09-15
你好 想转到哪里去呢 
2023-02-09
学员你好,你的理解完全正确 但是待抵扣是二级科目 借 原材料 应交税费-待认证进项税额 贷 应付账款 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2022-08-19
借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项
2024-03-16
记入待认证进项税额是正确的。
2022-06-27
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