@郭老师在吗？上班没？？？？？

发票没有收到是不是先挂着比较好

你好，如果和你主营相关的放到预付账款，如果不是的，是费用类的其他应收款。

如果之前把费用类的挂到预付账款下面，下午可以再在其他应收款下面再增加一个吗，

可以的，你也可以不用动，以后发票到了之后，你再冲你的预付账款就行了。

意思是如果之前用的是预付账款就还是沿用之前的预付账款是吗

核验账户使用权限付了20多块，然后又退回来了，这两个的分录要怎么处理

对的，是的，借其他应收款贷银行存款退回来做相反的。

核验账户那个是不是做。 借银行存款。 贷其他应付款

你好，这是你们支付的还是对方转账给你们的？

我们付的然后又退回来

你好，那就借借其他应收款，贷银行存款，你们支付出去对方欠你的。

然后你收到了冲这个其他应收款就是了。

郭老师，ETC预付费用付到员工个人账户，做账是挂到其他应收款员工，还是直接做其他应收ETC，现在这个挂乱了

你好，其他应付款职工。

不是其他应收某某员工吗，等她们那发票再冲呀？还有如果之前挂到了预付账款ETC怎么办？

你好，你们单位是提前支付给个人吗？如果是的话，其他应收款，个人贷，银行存款

应该是提前支付，再去下载发票

你好，提前支付的可以用其他。

提前支付的可以用其他应收款。

发现之前账都挂乱了，科目余额应该都不对，这个账做的乱了，科目余额都不对，有点麻烦