你好; 意思你走别人单位食堂吃饭; 然后支付 对方开票给你们吗
老师:我刚转行到一家新开的公司。看到报销单很乱的,想规范一下报销,是老板负责的还是会计可以出建议?报销有没有什么原则?一般你们学堂有規定模板吗?老板年轻,是89年的,别人有单就报,好像没原则。煮饭搞伙食的女人买一瓶炒菜的油,然后在报销单上有洗发水,洗发露,麻辣吃的。另一个单还有卫生巾等等私用品。你说我能向老板反映吗?员工报伙食费也没有一定的规定。还有老板很多自己买奶茶,点美团外卖的单也报销。只是他一个老板的公司,有必要自己平常吃的也报销吗?新手不懂,求指导,谢谢!
老师,我们公司新设置了一个饭堂为员工免费提供伙食。但是我有个账务上的问题,我的管理费用下有一个二级明细叫做职工福利费,这个二级明细下面就没有三级明细了。之前公司发生的福利费用,我都统一核算到这个二级明细里了。但问题是现在新增一个饭堂,我想要在这个这个二级明细下面设置个三级就做饭堂费用,方便核算,我想问,我能这样直接设置个三级明细吗?
老师,单位伙食是在工业园区里的饭堂吃饭,发票问题怎么解决啊,我之前是用饭堂老板手机下的个税,我进系统代开发票,科目做的管理费伙食费,可以吗?
老师,我想问一下,我师傅弄了个科目的二级分类就是管理费用——纳税调增,我想问的是这个纳税调增就是汇算清缴的时候要算加进去缴税的对吗?那我就想不明白了,既然要缴税,那我发生这笔费用的时候我就不做进去账里面不就好了吗?我也不要票,直接当做费用支出就完了,就像咱们平时吃个饭20块,也不要票,直接就是用出去就用出去了呗,为啥我师傅在代账系统还要麻烦的弄一个管理费用——纳税调增呢?我没懂
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
我想咨询一下,新澳免费资料大全
就是园区有个饭堂,我们公司都在那吃饭,他不给开发票,每月金额大约四万,我对公付他款。所以我在他的个税里替他开
你好 ; 那你这个员工吃的话; 你们要做福利费的;对方不开票; 你就报 福利费报个税; 汇算调增
老师,不可以个人去税局代开发票吗?只是我替他在系统里开的发票
你好1. 不能哈; 食堂有营业执照的; 自己 去 开票给你;
员工100多人,都去申报个税吗,饭堂老板不需要开发票吗,只是他不爱开,我可以带他操作,具体怎么办比较好,毕竟月月发生
你好1. 你们自己员工; 你报工资的 时候 把这部分金额加进去哈
那我付饭堂款怎么做账
我就是想对公付款,对方开发票,他不开,我替他在系统里开,就像是供应商每月付款收回发票,进科目
你好; 你付款做; 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费; 借 应付职工薪酬-福利费;贷银行存款
老师,我的意思不行我和饭堂签合同,我对公付他个人,之后替他在他个税里代开发票,不行吗
你好; 不可以哈; 这个是公司业务
现在个人不是可以在税局开发票嘛
你好; 你这个是公司业务 ; 不是你个人业务 ; 你个人可以 受公司委托去代开发票 ;这个是可以的
老师,我是进饭堂那人的个税里替他开,他不会操作,也不行吗,那如果去税局也不能代开呗,那这样的业务,个人接活的业务对方要发票,都怎么操作啊
你好; 那你可以帮忙别人代开; 但是代开要以对方的身份信息去开; 明白了吗