老师我们有一笔四月份的销售收入，我放预收账款，因为上海疫情，付款方没有从上海合同签订的这家公司打款给我们，是通过苏州的一家公司，打款银行水单有注明代上海这家公司付款，我能直接做账与上海这家公司的销售预付款收入吗，还需要情况说明吗？金额117万

老师，公司向一家兄弟公司购买技术服务，签服务合同，合同金额500万，1月内要付款100万给他们，但是这家公司新成立的，还没有票种核定，也不能开发票，应该怎么办呢？我们付款给他们，他们晚点，大概3月份再开发票可以吗？财务处理或者税务上有问题吗？我们公司做账 可以做 借：预付账款 贷：银行存款 吗？

老师我们有一笔四月份的销售收入，我放预收账款，因为上海疫情，付款方没有从上海合同签订的这家公司打款给我们，是通过苏州的一家公司，打款银行水单有注明代上海这家公司付款，我能直接做账与上海这家公司的销售预付款收入吗，还需要情况说明吗？金额117万

老师，我才入职一家公司，这家公司现在要审计，审计要审到今年上半年。报表上的预付账款金额过大。说是要清理一下预付账款。但是目前为止，我手上只有2019-2022年6月30日的明细账电子版。请问，我通过明细账，怎么查询每一家欠发票的情况？我感觉明细账，预付账款的项目过多，我这边也不好查是哪些家，我们这边提前付了款，但是还没收到发票的。

老师，我们付给上海华程一笔款.10000元整，对方提供了上海携旅公司的发票给我们，我们让对方出具个说明，因为他们实际是一家，可对方就是不愿意出，对方的公司有法务有金融，都不同意出具，说是有风险，后来等了一个半月，最后协商上海华程把钱退回来，我们在重新付款到上海携旅公司，这样发票也不用重开了，哪知道最后退款回来的是上海携公司，对方承诺出具一份由上海华程西南委托上海携旅将款项退回来，可是现在又没影了，我们能自己写一份情况说明吗，为了这个说明几乎都要吵起来了，太难了，他们有义务给我们出具，可是说话太难听，我想自己写个说明算了

我是代理记账公司的会计，请问代理的一家企业，这家企业融资租入设备，设备是卖给别人的，买家给我们付分期款，我们给融资公司付分期款。本来我们公司属于分销商，只是赚取介绍客户的提成，但是上级分销商要求我们提供设备销售的贷款担保，所以是融资公司与我公司和上级分销商三方签订融资租赁协议，我公司再把机器销售给卖家，目前因为我公司未确认分期销售的收入，导致产生税款和滞纳金，请问这个责任我要承担吗？一个月我们代账公司收800元代账费。我当时没确认收入是因为没取得整机发票，融资公司开具的租金发票，合同里也明确说明租赁期间机器不属于我们公司