老师前期认证相符且本期申报抵扣这里是填留抵的税额吗
你好，不是的，留抵的税款在主表上期留底里面自动提现。
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那第2栏本期认证相符且本期申报抵扣 第3栏前期认证相符且本期申报抵扣 于第35本期认证相符的增值税专用发票 还有第13栏本期进项税额转出额 之间有什么关系？觉得好乱
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老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候，进项税额，只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是，现在还是四月份征期，我的申报抵扣都是四月份的，我认为四月份是当期，我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数？还是我对本期前期认知有误？
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为什么填申报表增值税附加税表二的第二第三栏填不了，是灰的。就是本期认证相符，且本期申报抵扣。和前期认证相符。且本期申报抵扣，这两行填不了。
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老师前期认证相符且本期申报抵扣这里是填留抵的税额吗
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本期认证相符且本期申报抵扣比对（非辅导期）不通过是什么原因？比对规则代码：011221001 比对规则名称：本期认证相符且本期申报抵扣比对（非辅导期） 比对规则内容：《附列资料二》第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”金额、税额数据与发票数据不符。 比对结果：不通过 当期专用发票认证金额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是XXXX.XX元。当期专用发票认证税额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是XXX.XX元。
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粤公网安备 44030002003870号
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那这里是什么老师
你好，本期认证相符，本期申报抵扣是当月的进项，只要勾选认证了，就得在这里面填写。
老师我本期认证相符那里就是假如我认证了10000 然后我本期抵扣了6000 我就填写6000 下期那个4000就填写在前期认证那里 我可以这样理解吗老师
不是这么理解的，认证多少，不管你抵扣了多少，都要填写1万。
老师那前期那里是基本上都不用填写吗是吗
对的，是的，是这么做的。